华池县人民政府

2022年度华池县地方志编纂委员会办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

组织、领导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；组织开发利用地方志资源；完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

华池县地方志编纂委员会办公室，隶属华池县人民政府办公室管理，无内设机构，为全额拨款事业单位 

第二部  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1304743.27元。与上年度相比,收、支总计各增加273763.86元,增长26.55%,主要原因是专项经费增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1253508.50元,其中：财政拨款收入1253508.50元,占总收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1019289.52元,其中：基本支出709289.52元,占总支出的69.59%；项目支出310000元,占总支出的30.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1304743.27元。与上年相比,各增加273763.86元,增长26.55%。主要原因是专项经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1019289.52元,较上年决算数增加39544.88元,增长4.04%。主要原因是专项经费支出增加，基本支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出：年初预算数为1122702.79元,支出决算为950368.06元,完成年初预算的84.65%,决算数小于预算数的主要原因是经费精简，支出减少。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为105324.48元,支出决算为35978.46元,完成年初预算的34.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整调动。

3．卫生健康支出：年初预算数为37975.38元,支出决算为32943元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的在职人员调整调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出709289.52元。其中：

人员经费623435.94元,较上年决算数减少248804.83元,下降28.52%,主要原因是在职人员调整调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费85853.58元,较上年决算数减少21650.29元,下降20.14%,主要原因是经费精简，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计85695元,其中：政府采购货物支出45695元、政府采购服务支出40000元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无“三公”经费支出。 

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金1253508.50元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,我部门2022年资金整体支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映《华池年鉴2023》项目绩效自评结果。《华池年鉴2023》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时限要求完成出版发行任务；二是保质保量完成出版物编写质量。发现的主要问题及原因：政府服务质量不高。下一步改进措施：加强提高服务质量。《华池年鉴2023》项目绩效自评情况：评价等级为“优”，得分99分。

（三）部门绩效评价结果

     部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年地志办部门决算公开表.xls

222年地志办整体支出绩效自评表、项目自评表.xls