华池县人民政府

2022年度华池县白马乡人民政府部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县白马乡人民政府是华池县人民政府的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

华池县白马乡人民政府内设机构4个股室（分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室）。　　

并设置5个事业中心机构，分别为：农村综合服务中心、政务便民服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1137.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.24万元,减少4.39%,主要原因是人员变动较大，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计962.67万元,其中：财政拨款收入962.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1116.79万元,其中：基本支出1035.94万元,占92.76%；项目支出80.85万元,占7.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1137.86万元。与上年相比,各减少52.24万元,下降4.39%。主要原因是人员变动较大，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1116.79万元,较上年决算数增加101.87万元,增长10.04%。主要原因是农林水、污染防治支出增加，主要用于抗旱灌溉、清洁村庄和改厕。

1．一般公共服务支出年初预算数为431.10万元,支出决算为436.04万元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是年内有部门预算资金的使用。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为75.68万元,支出决算为56.82万元,完成年初预算的75.07%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险资金变动减少。

4．卫生健康支出年初预算数为26.98万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障人员变动减少。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为504.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.94万元。其中：人员经费662.56万元,较上年决算数减少67.28万元,下降9.22%,主要原因是机构变动，人员减少。人员经费用途主要包职工工资福利支出518.08万元，对个人和家庭的补助支出（村组干部报酬等)144.48万元。公用经费373.38万元,较上年决算数增加209.31万元,增长127.57%,主要原因是电锅炉供暖支出大。公用经费用途机关运行办公费用50万元，其他部门办公经费139.12万元，村级经费30万元，公共设施维修维护154.26万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出373.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费74.48万元、印刷费36.43万元、水费4.72万元、电费20.12万元、邮电费4.95万元、差旅费14.39万元、维护费153.76万元、劳务费33.86万元、工会经费6.83万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费15.13万元。机关运行经费较上年决算数增加209.3万元,增长127.57%,主要原因是供暖支出费用大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计21.73万元,其中：政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于机关公务用车和小型拉货车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的压减支出,较上年决算数减少1.25万元,下降71.33%,主要原因压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的严格执行预算,较上年决算数减少1.25万元,下降71.33%,主要原因是严格执行预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的年初无预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是年初无预算

公务用车运行维护费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少1.25万元,下降71.33%,主要原因是严格执行预算。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金962.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度基础设施建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金80.85万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映华池县白马乡道路维修、农村风貌提升等项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.85万元,执行数为80.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设；二是投入使用。未发现的主要问题及原因。该项目绩效自评情况：组织对“农村环境风貌提升项目”“道路维修”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出80.85万元。从评价情况来看,项目的建设推动了乡村振兴的进展，带动了周边乡镇的发展，提供农村环境风貌，增加了村集体收益，提高农民收入。

(三)部门绩效评价结果

我单位认真细致做了绩效分析，从整体目标来看，达到了预期效果，完成目标值。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县白马乡人民政府2022年部门决算公开报表.xls

华池县白马乡人民政府2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls