华池县人民政府

2022年度华池县乔川乡人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乔川乡人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、社会事业等工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4.管理经济和各项社会事业的行政工作；

5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6.支持和帮助村民委员会工作；

7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

乔川乡人民政府内设4个党政机构（1.党政综合办公室负责镇镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；2.党建办公室负责镇镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；3、经济发展和社会事务办公室负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；4、社会治理和应急管理办公室负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。并设置5个事业机构，分别为农业服务中心负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策、农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；公共事务服务中心负责辖区内社会救助，公共卫生文化体育环境整治等公共服务工作、居民最低生活保障对象的调查、申报工作；政务（便民）服务中心负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针，劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作，窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；社会治安综合治理办公室负责社会治安、维护稳定、应急管理工作，网格化综合管理的事务性、辅助性工作，承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作，宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产（含消防安全）综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；综合行政执法队负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使镇村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产（含消防安全）、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。）

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1377.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少177.11万元,下降11.4%,主要原因是财政拨款乡村振兴资金投入力度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1149.40万元,其中：财政拨款收入1149.40万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1032.68万元,其中：基本支出880.69万元,占85.28%；项目支出151.99万元,占14.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1377.18万元。与上年相比,各减少177.12万元,下降11.4%。主要原因是财政拨款乡村振兴资金投入力度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1022.68万元,较上年决算数减少303.53万元,下降22.89%。主要原因是财政资金困难支出较少。

1．一般公共服务支出年初预算数为425.65万元,支出决算为686.76万元,完成年初预算的161.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利等增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,决算数大于预算数的主要原因是用于交通劝导站运行费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于科技三项费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为72.39万元,支出决算为52.98万元,完成年初预算的73.19%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障费用减少。

5．卫生健康支出年初预算数为25.51万元,支出决算为34.97万元,完成年初预算的137.12%,决算数大于预算数的主要原因是用于医疗健康费用增加。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.73万元,决算数大于预算数的主要原因是用于卫生厕所建设。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为220.74万元,决算数大于预算数的主要原因县级部门预算资金，我单位使用。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于灾害防治费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出870.69万元。其中：人员经费669.46万元,较上年决算数减少108.5万元,下降13.95%,主要原因是人员变动较大。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包职工工资福利支出500.07万元，对个人和家庭的补助支出（村组干部报酬等)169.39万元。公用经费201.23万元,较上年决算数减少77.79万元,下降27.88%,主要原因是压减费用支出。公用经费用途主要包括机关办公运行经费50万元，村级办公经费40万元，其他运行经费111.23万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出211.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费63.16万元、印刷费2.08万元、咨询费0.7万元、电费4.49万元、邮电费7.68万元、取暖费28.64万元、差旅费7.77万元、维护费32.38万元、劳务费15.28万元、委托业务费7万元、工会经费2.78万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费21.97万元、其他商品和服务支出0.9万元。机关运行经费较上年决算数减少67.79万元,下降24.3%,主要原因是压减费用支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计22.00万元,其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于单位正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.00万元,本年收入0.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于农民运动会各项费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是实际发生公务用车费用未支出,较上年决算数增加2.87万元,增长%,主要原因是上年发生公务用车费用未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是实际发生公务用车费用未支出,较上年决算数增加2.87万元,增长%,主要原因是上年发生公务用车费用未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因实际发生公务用车费用未支出,较上年决算数增加2.87万元,增长%,主要原因是上年发生公务用车费用未支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出开展绩效自评,共涉及资金1149.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中有2个项目，村党群服务中心建设项目和文化广场维修项目，评价的目的主要是项目预算编报有据可循，项目收支合法合规，资金使用落实到具体的项目活动中。绩效评价的范围为财政拨款的村党群服务中心建设项目和文化广场维修项目，共涉及资金70万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

(三)部门绩效评价结果

    本单位共组织对2022年度总支出开展部门重点绩效评价，涉及资金1141.4万元，项目资金70万元绩效评价结果均为优，得分97.5分。根据细化的各项指标，针对完成情况进行了绩效评价，确保整体绩效评价能充分反映，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中存在的问题提供有效的解决方案。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

乔川乡人民政府2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

乔川乡人民政府2022年部门决算公开表格.xls