华池县人民政府

2022年度华池县乡村振兴局部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县乡村振兴局是政府工作的职能部门。主要职责是:（一）负责国家、省、市防止返贫监测信息系统数据采集、录入、更新和分析及帮扶等工作，为县委、县政府重大决策提供依据。（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合项目库建设、资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核，负责扶贫资产管理和光伏扶贫等工作。（三）负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调服务工作；负责东西扶贫协作工作和中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。（四）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县乡村振兴局内设4个股室（综合人秘股、建档立卡股、社会帮扶、股项目计划股）。综合文秘股：承担办公室管理工作。负责党务、政务、群工等各类文件收发，文书处理，档案、印章管理和保密等工作；草拟本办综合性文件、工作总结、工作安排、简报信息和其他综合性文字材料；拟订本办各项规章制度；协调股室之间工作；负责项目资金监管，填报审核财务报表，单位职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。做好记账凭证，账簿登记及财务专用票据保管工作；负责日常款项划拨监管、差旅和零星费用报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作；办理领导交办的临时性工作。建档立卡股：承担全国扶贫开发信息系统、甘肃大数据平台管理和扶贫对象建档立卡工作。负责协调指导各乡镇、相关部门落实系统数据信息采集录入、数据更新纠错、数据比对等工作；负责制定年度脱贫计划，指导督查乡镇按照科学规范程序识别、退出扶贫对象，做到有进有出、动态管理；科学开展扶贫对象和帮扶措施分析，提升数据质量，为精准脱贫提供可靠数据支撑；承担“一户一策”、扶贫开发各项数据的统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估、督查考核、问题整改工作；负责填报统计精准扶贫精准脱贫项目推进情况，会同有关部门做好贫困对象现状调查、人均可支配收入监测、脱贫指标实现程度监测和常规统计工作；办理领导交办的临时性工作。社会帮扶股：负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶、劳务输转培训、科技培训和两后生培训等工作；办理领导交办的临时性工作。项目计划股：承担扶贫资金分配、计划编制，项目调研、规划、设计、验收、报账、预决算编制工作；负责项目招投标和实施、项目工程质量，工程安全的监督和管理工作；负责工程验收、工程文件、资料的收集、整理与归档管理等工作；负责项目资金统计工作；负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶项目；负责全国扶贫开发信息系统业务子系统项目信息录入，光伏扶贫、小额信贷信息录入。承担富民产业培育、产业规划编制、产业协会（合作社）、互助资金协会的监管和运行、阶段汇总分析。承担贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”）、负责世行项目的规划、计划编制及年度项目实施；办理领导交办的临时性工作。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制1名。财政供养总人数22人，其中：在职人员22人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11388.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加1483.11万元,增长14.97%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（彩票公益金项目资金）、其他收入（东西部协作资金）及巩固脱贫衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11301.42万元,其中：财政拨款收入10399.55万元,占92.02%；其他收入901.88万元,占7.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11362.91万元,其中：基本支出260.62万元,占2.29%；项目支出11102.29万元,占97.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10486.29万元。与上年相比,各增加581.24万元,增长5.87%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（彩票公益金项目资金）巩固脱贫衔接资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10328.95万元,较上年决算数增加510.64万元,增长5.2%。主要原因是项目资金支付力度加大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费、单位取暖费及2021年高质量发展奖励金资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.54万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的36.35%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险及职业年金较大。

3．卫生健康支出年初预算数为11.78万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的52.08%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费结转下年。

4．农林水支出年初预算数为7711.49万元,支出决算为10284.76万元,完成年初预算的133.37%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（彩票公益金项目资金）、其他收入（东西部协作资金）及巩固脱贫衔接资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.62万元。其中：人员经费211.98万元,较上年决算数减少50.8万元,下降19.33%,主要原因是人员减少，导致各类保险、经费、工会、福利费等相应建减少。人员经费用途主要包括人员经费、党建经费、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会及福利费等)。公用经费48.65万元,较上年决算数增加12.96万元,增长36.29%,主要原因是包含支付上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出48.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加12.95万元,增长36.28%,主要原因是包含支付上年结转资金。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是用于工作组召开座谈会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计137.33万元,其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入132.09万元,本年支出132.09万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于城壕镇庄科村庄科组井台漫水桥及庙山沟建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出决算为0.62万元，主要原因是接待工作组。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是正常接待工作组,较上年决算数增加0.46万元,增长296.77%,主要原因是支付上年接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是正常接待工作组,较上年决算数增加0.46万元,增长296.77%,主要原因是支付上年接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次123人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目16个,共涉及资金10937.3732万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度彩票公益金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金132.0866万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、东西部协作资金、财政涉农统筹整合资金、彩票公益金项目等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10805.2866万元,政府性基金预算支出132.0866万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是资金惠及面广。实施衔接推进乡村振兴产业发展类、基础设施建设类项目共6个，产业发展3个项目（脱贫户小额信贷贴息、脱贫户产业贷款贴息、产业道路建设），就业补助项目1个（“雨露计划”两后生补助），基础设施建设2个项目（乡村建设示范乡镇、乡村建设示范村）。二是通过产业贷款贴息、稳岗培训就业补助，大力促进农户产业稳定发展。三是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。提高脱贫人口就业的积极性，产业道路建设节约农户出行成本，改善人居环境、营造社会关注关心脱贫人口就业的氛围，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、东西部协作资金、财政涉农统筹整合资金、彩票公益金项目等16个项目绩效自评结果。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、东西部协作资金、财政涉农统筹整合资金、彩票公益金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10937.3732万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了“雨露计划”两后生补助945人，脱贫户产业发展贷款贴息8.04万元，小额信贷贴息499.2万元，乡村建设示范乡镇2个，乡村建设示范村17个，产业道路18条；新建晾晒场1处，采购灭菌设备1套、烘干设备2台、公共浴室1座，安装锂电太阳能路灯654盏，新建高位水池提升泵站1处，黄豆种植基地1处，山泉水厂及豆制品加工车间附属工程，安装水暖炕600盘，购买防返贫致贫保险；完成南梁镇高台村高清组穆家沟通组硬化道路1.2公里；李沟门组通组硬化道路1.3公里，人居环境整治改善项目；完成城壕镇庄科村庄科组井台漫水桥1座，庙山沟漫水桥1座。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置的实际可操作性，合理设置绩效目标；二是加强绩效监控，控制绩效成本。三是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：完成了年度总体目标，单个项目建设任务在1个年度内全部建设完成，1个年度内支付完成了所有资金。

(三)部门绩效评价结果

完成了“雨露计划”两后生补助945人，脱贫户产业发展贷款贴息8.04万元，小额信贷贴息499.2万元，乡村建设示范乡镇2个，乡村建设示范村17个，产业道路18条；新建凉晒场1处，采购灭菌设备1套、烘干设备2台、公共浴室1座，安装锂电太阳能路灯654盏，新建高位水池提升泵站1处，黄豆种植基地1处，山泉水厂及豆制品加工车间附属工程，安装水暖炕600盘，购买防返贫致贫保险；完成南梁镇高台村高清组穆家沟通组硬化道路1.2公里；李沟门组通组硬化道路1.3公里，人居环境整治改善项目；完成城壕镇庄科村庄科组井台漫水桥1座，庙山沟漫水桥1座。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置的实际可操作性，合理设置绩效目标；二是加强绩效监控，控制绩效成本。三是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：完成了年度总体目标，单个项目建设任务在1个年度内全部建设完成，1个年度内支付完成了所有资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年华池县乡村振兴局部门决算公开表格.xls

2022年华池县乡村振兴局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls