华池县人民政府

2022年度华池县社区卫生服务中心决算公开

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为贯彻配合执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律、法规；执行社区卫生服务中心发展规划和服务标准，同时配合卫健局一起实施居民健康档案建立、慢性病防治、妇幼保健服务、预防保健、传染病管理及死因监测上报等公共卫生服务工作。 组织开展单位卫生人员的职业道德教育和法制教育，促进卫生行业社会主义精神文明建设建立。

二、机构设置

我单位为财政拨款事业单位，2022年本单位共有人员 16人，其中在职 12人，雇佣0人，退休人员4 人，离休人员 0 人

单位编制人数 6人，其中行政编制 0 人，事业编制6人。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为336.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.78万元,下降9.86%,主要原因是本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计257.97万元,其中：财政拨款收入257.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计265.87万元,其中：基本支出265.87万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为336.16万元。与上年相比,各减少36.05万元,下降9.69%。主要原因是人员调动，本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出265.87万元,较上年决算数减少28.15万元,下降9.57%。主要原因人员调动，本年支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为18.79万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的53.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为107.77万元,支出决算为255.75万元,完成年初预算的237.32%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控任务重大，本年各项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.87万元。其中：人员经费137.91万元,较上年决算数减少9.93万元,下降6.71%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费127.95万元,较上年决算数减少18.23万元,下降12.47%,主要原因是上年疫情防控难度大，办公费开支大，本年开支相对减少，相关费用相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、宣传费、维修（维护）费其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.47万元,其中：政府采购货物支出3.47万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫健局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对整体项目1个共涉及资金265.87万元,占一般公共预算支出总额的100%。根据评价情况来看，自评结果为“优”。能够合理安排支出，保障单位工作正常运转。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度决算中反映单位整体支出1个绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为257.97万元,执行数为265.87万元,完成预算的103.06%。项目绩效目标完成情况：一、完成了单位职工社会保障和就业支出相关工作。二、完成了卫生健康相关工作。发现的问题及原因：一是管理制度不健全，二是服务对象满意度较低。下一步整改措施：完善并健全管理制度，二是提高服务对象满意度。

（三）部门绩效评价结果

      无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：

                 2022年度华池县社区卫生服务中心决算表格.XLS

                 2022年度华池县社区卫生服务中心整体支出绩效自评表.XLS