华池县人民政府

2022年度华池县卫生健康局综合监督执法所决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县卫生健康局综合监督执法所是全县卫生监督检查工作的职能部门。主要职责是: 承担着全县公共场所卫生监督、医疗市场卫生监督、职业病卫生监督、学校卫生监督、水质监督、消毒产品卫生监督等综合执法工作，保障着全县人民群众身体健康和生命安全。  

二、机构设置

华池县卫生健康局综合监督执法所内设三个职能股室,包括:办公室、监督一股、监督二股。其中监督一股主要负责全县公共场所卫生监督、学校卫生监督、水质监督，监督二股主要负责医疗市场卫生监督、职业病卫生监督、消毒产品卫生监督。

2022年度，我单位共有编制13名，其中：参公事业编制3名，事业编制10名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.17万元,下降27.4%,主要原因是有人员退休，社会保障和就业支出、卫生健康支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.37万元,其中：财政拨款收入173.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计167.64万元,其中：基本支出167.64万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为191.23万元。与上年相比,各减少72.18万元,下降27.4%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.64万元,较上年决算数减少77.91万元,下降31.73%。主要原因有人员退休，是社会保障和就业支出、卫生健康支出有所减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为22.39万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的56.75%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，社会保障支出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为131.38万元,支出决算为154.94万元,完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.64万元。其中：人员经费164.91万元,较上年决算数减少42.59万元,下降20.53%,主要原因是人员退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.73万元,较上年决算数减少35.31万元,下降92.82%,主要原因是机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出2.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少35.31万元,下降92.82%,主要原因是办公费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明(详见附件)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评,其中涉及资金167.64万元,占总支出总额100%。从评价情况来看本单位资金管理规范，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映整体项目绩效自评结果。整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为167.64万元,执行数为167.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工的工资福利、五险一金支出；二是日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是人员编制不足；二是专业人员短缺，卫生执法能力水平有待提升。下一步改进措施：一是强化专业技术队伍能力建设；二是不断完善各项工作机制，强化团队协作能力，充分发挥先锋模范引领作用，攻坚克难，全面提升整体工作水平。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：

             2022年度华池县卫生健康局综合监督执法所决算表.xls

             2022年度华池县卫生健康局综合监督执法所整体支出绩效自评表.xls