华池县人民政府

 2022年度华池县疾病预防控制中心决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县疾病预防控制中心是疾病预防等工作的职能部门。主要职责是:（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我中心内设9个职能股室,包括:办公室、传防股、慢病股、结防所、性艾股、卫生股、化验室、体检股、财务室等。  

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制22名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制22名，后勤编制0名。财政供养总人数38人，其中：在职人员35人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表(见附页）

    一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为754.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少142.38万元,下降15.87%,主要原因是上年度基础建设项目支出较大。 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计480.21万元,其中：财政拨款收入480.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计627.09万元,其中：基本支出446.70万元,占71.23%；项目支出180.39万元,占28.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为754.63万元。与上年相比,各减少142.37万元,下降15.87%。主要原因是上年度基础建设项目支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出446.70万元,较上年决算数减少171.06万元,下降27.69%。主要原因是上年度基础建设支出较大。

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.69万元,支出决算为29.28万元,完成年初预算的68.57%,决算数小于预算数的主要原因是县财政困难，部分保险未支出。 

2．卫生健康支出年初预算数为255.72万元,支出决算为417.43万元,完成年初预算的163.23%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算了工资及公用经费支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.70万元。其中：

人员经费373.45万元,较上年决算数增加48.11万元,增长14.79%,主要原因是人员增加。 

公用经费73.25万元,较上年决算数减少216.86万元,下降74.75%,主要原因是基础建设支出增加。 

七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元, 机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数增加2.02万元,增长%,主要原因是县财政困难，上年度培训费未支出。 

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计158.12万元,其中：政府采购货物支出151.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余180.39万元,本年收入0.00万元,本年支出180.39万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.18万元,支出决算为12.18万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减。较上年决算数减少0.12万元,下降0.94%,主要原因是三公经费压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.18万元,支出决算为12.18万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减，较上年决算数减少0.12万元,下降0.94%,主要原因是三公经费压减。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为12.18万元,支出决算为12.18万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减，较上年决算数减少0.12万元,下降0.94%,主要原因是三公经费压减。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出480.21万元。从评价情况来看,全年支出合理，保障了我单位工作正常运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出等1个项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为480.21万元,执行数为480.21万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是职工的工资福利、五险一金支出；二是日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是人员编制不足，防控队伍不稳定；二是专业人员短缺，规范服务能力不强。下一步改进措施：一是强化专业技术队伍能力建设；二是不断完善各项工作机制，强化团队协作能力，充分发挥先锋模范引领作用，攻坚克难，全面提升整体工作水平。 

(三)部门绩效评价结果

   无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：    

                 2022年度华池县疾病预防控制中心决算表.XLS

                 2022年度华池县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表.xls