华池县人民政府

2022年度华池县中医医院部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县中医医院是医疗、卫生等工作的职能部门。主要职责是:（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（六）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县中医医院内设机构0个股室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制70名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制70名，后勤编制0名。财政供养总人数158人，其中：在职人员89人，雇佣人员69人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4590.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少347.44万元,下降7.04%,主要原因是基本支出减少，上年度支出中含准备期养老保险金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2582.03万元,其中：财政拨款收入2582.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2902.82万元,其中：基本支出2119.15万元,占73.00%；项目支出783.67万元,占27.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4590.80万元。与上年相比,各减少347.44万元,下降7.04%。主要原因是基本支出减少，上年度支出中含准备期养老保险金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2119.15万元,较上年决算数增加267.96万元,增长14.48%。主要原因是收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.15万元。其中：

人员经费2005.45万元,较上年决算数增加447.26万元,增长28.7%,主要原因职工医疗保险、工伤保险、失业保险、养老等社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费113.70万元,较上年决算数减少179.3万元,下降61.19%,主要原因是基本支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、暖、特殊材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于医疗救护用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1836.72万元,本年收入0.00万元,本年支出783.67万元,年末结转和结余1053.05万元,支出具体情况如下支付中医医院整体搬迁改造项目款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的财政未保障我单位“三公”经费，即没有预算数也没有决算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度对整体支出开展了评价,涉及一般公共预算支出2119万元,政府性基金预算支出784万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果为“优”，全年支出合理，保障了我单位工作正常运行。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为98分。全年预算数为2903万元,执行数为2903万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是职工的工资福利、五险一金支出；二是日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是人员编制不足，医疗人员队伍不稳定；二是专业人员短缺，医疗服务能力水平有待提升。下一步改进措施：一是强化专业技术队伍能力建设；二是不断完善各项工作机制，强化团队协作能力，充分发挥先锋模范引领作用，攻坚克难，全面提升整体工作水平。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：

               2022年度华池县中医医院决算公开表.XLS

               2022年度华池县中医医院整体支出绩效自评表.xlsx