华池县人民政府

2022年度华池县山庄乡中心卫生院部门决算公开

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县山庄中心卫生院是全额拨款事业单位，隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治；承担着本乡及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务，承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作，如健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。 

二、机构设置

1、机构情况：华池县山庄中心卫生院内设综合门诊（主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作），公卫科（主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

2、2022年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数15人，其中：在职人员13人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。人员减少主要是因为人事变动，在职职工减少。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为332.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少108.79万元,下降24.63%,主要原因是人员退休、调离，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计252.21万元,其中：财政拨款收入252.21万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计288.56万元,其中：基本支出288.56万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为332.88万元。与上年相比,各减少108.79万元,下降24.63%。主要原因是人员退休、调离，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.56万元,较上年决算数减少72.41万元,下降20.06%。主要原因是人员退休、调离，人员支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.02万元,支出决算为10.20万元,完成年初预算的40.77%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为137.20万元,支出决算为278.36万元,完成年初预算的202.88%,决算数大于预算数的主要原因是卫生院支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.56万元。其中：

人员经费251.62万元,较上年决算数增加87.65万元,增长53.46%,主要原因是增加医疗保险，职业年金，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费36.94万元,较上年决算数减少160.06万元,下降81.25%,主要原因是本年办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,主要原因是无该项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计95.88万元,其中：政府采购货物支出95.88万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是120救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是无该项支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是无该项支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加1.03万元,增长106.19%，主要原因是车辆出勤次数增加、燃油上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加1.03万元,增长106.19%,主要原因是车辆出勤次数增加、燃油上涨。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加1.03万元,增长106.19%,车辆出勤次数增加、燃油上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无该项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对1个整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出288.56万元,从评价情况来看,项目自评结果为“优”，全年支出合理，保障了我单位工作正常运行。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映整体项目绩效自评结果。整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为252.21万元,执行数为252.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工的工资福利、五险一金支出；二是日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是人员编制不足；二是专业人员短缺，卫生执法能力水平有待提升。下一步改进措施：一是强化专业技术队伍能力建设；二是不断完善各项工作机制，强化团队协作能力，充分发挥先锋模范引领作用，攻坚克难，全面提升整体工作水平。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

            2022年度华池县山庄乡中心卫生院部门决算公开表格.XLS

            2022年度华池县山庄乡中心卫生院整体支出绩效自评表.xls