华池县人民政府

2022年度华池县悦乐中心卫生院部门决算公开

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆阳市华池县悦乐中心卫生院属于华池县卫生健康局二级预算事业单位。我院承担本乡各项医疗卫生服务和公共卫生、提供基本医疗服务，具体工作职责如下：一是开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗；二是承担着本乡及周边乡镇的应急救护和公共卫生服务；三是承担着本乡居民的十二项基本公共卫生服务工作（如健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等）；四是负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；五是做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置

（1）单位内设机构

华池县悦乐中心卫生院始建于1970年，院内设8个职能科室。主要为门诊部、住院部、公卫科、中医科、传染科等8个科室。拥有200毫安X光机、彩超、十二导心电图、半自动生化分析仪、全自动血球计数仪、颈腰椎牵引床、煎药机等医疗设备26台，开展内、外、妇产、儿科、急诊、中医科等诊疗业务。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制13名，后勤编制0名。现有职工33人，其中正式在职职工26人，雇佣人员9人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为612.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少39.56万元,下降6.07%,主要原因是因人员调动，收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计514.08万元,其中：财政拨款收入414.08万元,占80.55%；其他收入100.00万元,占19.45%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计503.85万元,其中：基本支出351.00万元,占69.66%；项目支出152.85万元,占30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为512.20万元。与上年相比,各减少139.56万元,下降21.41%。主要原因是因人员变动，收、支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.85万元,较上年决算数减少149.78万元,下降27.05%。主要原因是因人员变动，支出较上年减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.60万元,支出决算为37.19万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，本部分支出较少。

2．卫生健康支出年初预算数为234.14万元,支出决算为366.66万元,完成年初预算的156.6%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动，晋升工资增加，本部分支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.00万元。其中：

人员经费324.89万元,较上年决算数减少73.42万元,下降18.43%,主要原因是在职人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费26.11万元,较上年决算数减少110.73万元,下降80.92%,主要原因是本年人员减少，财力紧张，结转资金增加等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计80.00万元,其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中，其他用车2辆,主要是用于救援和转运患者。单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年无经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位本年无经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年无经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位本年无经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年无经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位本年无经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一个整体评价项目,共涉及资金514.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出514.08万元。从评价情况来看,单位自评情况为优秀。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出评价等1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为514.08万元,执行数为514.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排支出；二是保障部门工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是部门预算管理制度管理不健全；二是群众满意度较差。下一步改进措施：一是完善并健全部门预算管理制度；二是提高群众满意度。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

         2022年度华池县悦乐中心卫生院决算公开表.XLS

         2022年度华池县悦乐中心卫生院整体支出绩效自评表.xls