华池县人民政府

2022年度

华池县人力资源和社会保障局部门决算公开

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责 

华池县人力资源和社会保障局是人才、就业、社会保障等工作的职能部门。主要职责是:

（一）负责贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》等法律法规。

（二）贯彻落实国家和省、市人力资源和社会保障系统的各项政策，拟订和修改全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织实施全县事业单位工作人员公开招聘、培训、考核、奖惩、调配、退休、退职、权利保障等工作。

（四）负责专业技术人员职称资格审核申报（含以考代评）、考核，制定和修改专业技术人员管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订引进储备高层次急需人才政策并组织实施。

（五）负责协调劳动关系，处理劳动争议，执行劳动监察，建立健全劳动关系协调机制。统筹执行劳动人事争议仲裁制度，依法处理全县劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，依法对县域机关企事业单位实施劳动保障监察，组织查处劳动保障违法违规案件，维护劳动者合法权益。

（六）负责会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导落实全县事业单位人事制度改革工作，贯彻落实国家和省、市关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观调配管理。

（七）贯彻执行国家各项工资福利政策，承办全县事业单位职工转正定级，工资晋升，工资标准审核，调整企业离退休职工养老金及工资统计工作。

（八）负责全县各项社会保险、就业再就业安置和劳务输出工作。

（九）负责全县事业单位一般干部、工人、专业技术人员档案、流动人才档案收集、整理、查阅利用等工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县人力资源和社会保障局内设六个职能股室,包括:办公室、人事股、工资福利股、社会保障股、仲裁监察股、就业促进股、审计监督股。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制20个，其中：行政编制11个，参公事业编制7个，事业编制2个。财政供养总人数42人，其中：在职人员30人，雇佣人员4人，离退休5人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为826.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.83万元,下降0.7%。主要原因是2022年年初结转数较2021年年初结转数减少，2022年公用经费支出减少，乡村公益性岗位生活补贴较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计707.67万元,其中：财政拨款收入707.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计567.57万元,其中：基本支出567.57万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为826.06万元。与上年相比,各减少2.9万元,下降0.35%。主要原因是2022年年初结转数较2021年年初结转数减少，2022年公用经费支出减少，乡村公益性岗位生活补贴较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出567.57万元,较上年决算数减少143.01万元,下降20.13%。主要原因是2021年年初结余乡村公益性岗位补助资金较多，当年该项目支出较多；过渡期奖金、部分车补等资金未支付。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为305.68万元,支出决算为202.41万元,完成年初预算的66.22%,决算数小于预算数的主要原因是过渡期奖金、四季度车补等资金未发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.66万元,支出决算为352.82万元,完成年初预算的389.17%,决算数大于预算数的主要原因是部分乡村公益性岗位补助资金来源为衔接资金，不属年初预算项目。

3．卫生健康支出年初预算数为17.95万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的52.04%,决算数小于预算数的主要原因是2022年第三、四季度医疗保险和补充医疗未支付。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是3万元为省级下达的驻村帮扶工作队补助资金，不属年初预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.57万元。其中：

人员经费516.97万元,较上年决算数减少105.9万元,下降17.0%,主要原因是过渡期奖金未发放，乡村公益性岗位补助（对个人和家庭的补助）支出减少。人员经费用途主要包括基本工资194.84万元，津贴补贴57.84万元，奖金9.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元，医疗保险9.34万元，三支一扶社会保险15.98万元，对个人和家庭的补助211.69万元。

公用经费50.60万元,较上年决算数减少37.11万元,下降42.31%,主要原因是机关水费、电费与4个二级单位进行了分摊，水电费支出减少；车补发放支出减少；临聘人员劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、车补等，其中办公费16.32万元、印刷费4.38万元、水费0.45万元、电费1.35万元、邮电费5.19万元、差旅费2.49万元、维修费0.72万元、接待费0.36万元、会议费0.24万元，劳务费1.08万元，车补9.18万元、其他商品和服务支出7.00万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.60万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、维修费、办公费、印刷费、劳务费等。其中机关运行经费较上年决算数减少37.11万元,下降42.31%,主要原因是机关水费、电费与4个二级单位进行了分摊，水电费支出减少；车补发放支出减少；临聘人员劳务费减少。

本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,主要原因是2021年度未预算会议费，2021年实际支出会议费800元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计23.48万元,其中：政府采购货物支出23.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是部分接待费未能在年底前支出，未纳入决算。较上年决算数减少0.1万元,下降21.74%,主要原因是部分接待费未能在年底前支出，未纳入决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因一是部分接待费未能在年底前支出，未纳入决算，二是严格公务接待审批程序，严格控制接待次数和人数。较上年决算数减少0.1万元,下降21.74%,主要原因部分接待费未能在年底前支出，未纳入决算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次72人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2022年支出707.67万元。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了单位工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果(详见附表）

我单位在2022年度单位决算中反映单位整体支出、乡村公益性岗位补助2个项目绩效自评结果。单位整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为707.67万元,执行数为707.67万元,完成预算的100%。项目达到了年初总体目标，合理安排了支出，保障单位工作正常运转，提高了资金利用率。乡村公益性岗位补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.1万元,执行数为115.1万元,完成预算的100%。此项目已完成年初设定目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：

                 2022年度华池县人力资源和社会保障局部门决算表格.XLS

                 2022年度华池县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表.xls