华池县人民政府

2022年度华池县社会救助服务中心

部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市在城乡最低生活保障、残疾人“两项补贴、”临时救助和特困供养等方面的法律法规和政策方针；研究制定全县在城乡低保、残疾人“两项补贴”、临时救助和特困供养等方面的政策、规划、措施；负责救助对象的核查、审批、资金发放、档案管理；负责救助资金筹措、管理；负责农村养老机构建设管理等工作。

二、机构设置

华池县社会救助服务中心无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 10034.04万元。收支较上年决算数增加264.2万元、增长2.7%，主要原因是困难群众救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10024.47万元,其中：财政拨款收入10024.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10015.27万元,其中：基本支出10015.27万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10034.04万元。与上年相比,各增加264.2万元,增长2.7%，主要原因是困难群众救助补助资金增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10015.27万元,较上年决算数增加254.99万元,增长2.61%，主要原因是困难群众救助补助资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为508.58万元,支出决算为10007.99万元,完成年初预算的1967.81%,决算数大于预算数的主要原因是未将中央、省级困难群众救助补助资金列入预算。

2．卫生健康支出年初预算数为6.04万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的120.49%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余2022年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10015.27万元。其中：

人员经费9993.78万元,较上年决算数增加241.4万元,增长2.48%,主要原因是有人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭的补助。

公用经费21.49万元,较上年决算数增加13.59万元,增长171.8%,主要原因是厉行节俭，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.00万元,其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金10024.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度困难群众救助补助资金开展部门重点绩效评价，涉及资金10024.47万元，项目绩效评价结果均为:“优”。

第五部分 名称解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

               2022年度华池县社会救助服务中心部门决算公开表格.XLS

               2022年度华池县社会救助服务中心整体支出绩效自评表.xlsx