华池县人民政府

2022年度华池县残疾人联合会部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位是隶属县政府下属的事业单位，主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、科研，用品用具供应、福利、社会服务。无障碍设施和预防残疾工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

我单位在职职工13人，退休7人，其中行政编制0人，事业编制10人。无下设二级单位。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为521.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.04万元,增长2.77%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计422.34万元,其中：财政拨款收入402.34万元,占95.26%；其他收入20.00万元,占4.74%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计297.90万元,其中：基本支出277.90万元,占93.29%；项目支出20.00万元,占6.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为501.68万元。与上年相比,各增加14.05万元,增长2.88%。主要原因是人员经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出270.89万元,较上年决算数减少99.84万元,下降26.93%。主要原因是项目支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.622816万元,支出决算为11.376832万元,完成年初预算的0.4%,决算数小于预算数的主要原因是预算金额按照所有在职人员工资核算，实际年内核定缴费人员为在编人员。

2．卫生健康支出年初预算数为7.34万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的112.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内职工医疗保险按照新工资标准核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.89万元。其中：人员经费241.00万元,较上年决算数减少92.64万元,下降27.76%,主要原因是本年度我单位有人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费29.89万元,较上年决算数减少7.2万元,下降19.43%,主要原因是本年度我单位有人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.21万元,下降19.44%,主要原因是人员经费和项目资金增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无该项预算支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无该项预算支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 我单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.01万元,本年收入25.73万元,本年支出7.01万元,年末结转和结余25.73万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。2022年我单位基本支出共382.34万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中工资福利支出149.04万元，商品和服务支出134.4万元。2021年工资福利支出151.1万元，本年比上年减少2.06万元，减幅14%；商品和服务支出49.34万元，本年上年度增加85.06万元，增幅0.63%。主要原因是单位基本运转支出增加。2022年我单位项目总支出20万元，主要用于实施东西部协作项目。积极争取天津北辰区东西部协作残疾人帮扶资金20万元。为70名困难精神残疾人人均发放精神抑制类药物900元左右，价值6.36万元；为210户困难残疾人家庭每户发放康复防疫器具一套，价值8.862万；为乔川乡杨湾湾村、徐背台村21户困难残疾人家庭每户发放土蜂3箱、蜂箱1个、摇蜜器1台，价值4.778万元；受益残疾人301名。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附表）

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，华池县残联2022年度部门资金整体支出绩效评价得分88分，评价等级为“优”

（三）部门绩效评价结果

    本部门对2022年度整体资金开展绩效评价，涉及资金402.32万元，绩效评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：

                   2022年度华池县残疾人联合会部门决算公开表格.xlsx

                  2022年度华池县残疾人联合会整体支出绩效自评表.XLS