华池县人民政府

2022年度华池县草原监理站部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。负责全县草原保护、利用、管理、建设；负责编制并组织实施草原建设项目；负责草原法律、法规、规章的宣传贯彻和草原执法工作；负责草原监理和草原生态监测；负责饲料行政监督管理和牧草种子质量监督工作；宣传贯彻执行国家《草原法》、《草原防火条例》，查处违反草原法律法规的行为及案件，巩固草原保护与建设；负责全县草原防火体系建设及年度实施计划，组织开展草原防火基础设施建设，监测预报草原火情，制定扑火预案，调查处理草原火灾案件等行政执法工作。

二、机构设置

华池县草原工作站（草原监理站），为正科级全额拨款事业单位，隶属华池县自然资源局，核定事业编制13名，其中：正科级1名，副科级1名。人员情况：实有在职人员15人，其中在编在岗13人，退休5人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2444.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少1875.72万元,下降43.42%,主要原因是本年度草原生态修复项目拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计723.67万元,其中：财政拨款收入723.67万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计702.21万元,其中：基本支出252.21万元,占35.92%；项目支出450.00万元,占64.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2444.14万元。与上年相比,各减少1875.72万元,下降43.42%，主要原因是本年度草原生态修复项目拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出702.21万元,较上年决算数减少1897.19万元,下降72.99%。主要原因是本年度草原生态修复项目拨款收入减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.87万元,支出决算为21.16万元,完成年初预算的78.75%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险等社会保险未按时完成支付。

2．卫生健康支出年初预算数为9.30万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的84.22%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险等社会保险未按时完成支付。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为145.77万元,决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金财政统一预算，部门未纳入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为345.89万元,决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金财政统一预算，部门未纳入年初预算。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为146.59万元,支出决算为181.55万元,完成年初预算的123.85%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资和社会保险等工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.21万元。其中：

人员经费231.52万元,较上年决算数增加18.28万元,增长8.57%,主要原因是年内人员工资和各项社会保险等工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.69万元,较上年决算数减少4.57万元,下降18.08%,主要原因是未按时完成支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对我单位项目开展了绩效自评，涉及资金723.67万元，其中：人员支出231.52万元，占一般公共预算整体支出总额的32.97%；公用支出20.69万元，占一般公共预算整体支出总额的2.95%；其他资本性支出471.46万元，占一般公共预算整体支出总额的64.08%。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金723.67万元。主要产出和效果：一是认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。发现的主要问题及原因：由于项目经费支付进度缓慢，严重限制着我单位日常工作的正常运转。

(三)部门绩效评价结果

  无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度草原监理站部门决算公开表.xls

2022年度华池县草原监理站整体支出绩效自评表.xls