华池县人民政府

2022年度

华池县退役军人事务局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

3.指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；

5.组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等保障工作；

6.指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；

7.指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；

8.负责烈士退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

10.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项；

11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、综合股:负责局机关及服务中心日常运转。承担信息、保密、机要、统计、档案、政务公开、文稿起草、督察督办等工作。做好局机关和直属单位的干部人事、机构编制、职称评审、退休干部、平时考核、表彰奖励、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。承担本部门机关党的建设、党风廉政建设、意识形态工作，指导做好退役军人党建、工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责制定全县退役军人事业发展规划、年度计划，承办指导和监督退役军人事业各类资金的管理和发放工作，承担机关及直属单位财务、资产管理、内部审计，承担退役军人事业各类资金的管理和发放工作和退役军人事务系统信息化建设等工作；

2、拥军优抚和褒扬纪念股:承担指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，负责退役军人伤残评定申报工作，指导落实有关退役军人医疗、养老等优抚保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护并指导实施，承担烈士评定材料审核上报事项，指导开展英雄烈士纪念活动，联系县退役军人事务局、烈士陵园并指导开展相关工作；

3、安置就业和权益维护股:组织落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人管理工作，落实分配我县的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业教育培训等工作，指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，协调指导随军随调家属就业创业工作。承担退役军人政策研究工作，负责法制宣传教育培训工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访维稳，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（二）人员情况

2022年度，我单位共有编制22名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制15名，后勤编制0名。财政供养总人数26人，其中：在职人员22人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2362.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.15万元,下降0.34%,主要原因是本单位人员变动，对各项支出进行合理控制，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1720.76万元,其中：财政拨款收入1720.76万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1720.76元,其中：基本支出1720.76元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2362.32元。与上年相比,各减少8.15万元,下降0.34%。主要原因是本单位人员变动，对各项支出进行合理控制，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1720.76元,较上年决算数减少8.15万元,下降0.47%。主要原因是本单位人员变动，对各项支出进行合理控制，导致人员经费减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1619.75万元,支出决算为1619.75元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中包含上年结转资金的支出。

2．卫生健康支出年初预算数为100.01万元,支出决算为100.01万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.76元。其中：

人员经费1641.55万元,较上年决算数增加207.07万元,增长14.44%,主要原因是单位人员变动，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费79.21万元,较上年决算数增加50.78万元,增长178.59%,主要原因是单位人员变动，公用经费相应支出变多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.21万元,机关运行经费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加50.78万元,增长178.61%,主要原因是单位人员变动，导致机关运行费用增多。

本年度培训费支出25.35万元,较上年决算数增加25.35元,主要原因是本年度我单位为退役士兵举办专业技能培训，故培训费用增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的我单位本年无三公经费支出,较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%,主要原因是我单位本年无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无接待经费支出，较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%,主要原因是我单位本年无接待经费支出。

第四部分预算绩效情况说明（详见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1720.756万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1720.756万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本单位于2022年末，对本单位2022年支出开展了绩效自评，涉及资金1720.756万元，占总支出的100%。自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映整体支出1个绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1720.756万元,执行数为1720.756万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排支出，保障部门工作正常运转，贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规； 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理、待遇保障工作； 组织开展退伍军人教育培训、优待抚恤、褒扬纪念、信访维稳等； 指导并组织开展双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、现役军人立功受奖送喜报、军人公墓维护以及纪念活动等；二是围绕中心主动作为，全面推动退役军人事业高质量发展。

发现的主要问题及原因：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。整体支出绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对本单位2022年支出开展了绩效自评，涉及资金1720.756万元，占总支出的100%。自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

本部门对2022年度支出开展了绩效自评，涉及资金1720.756万元，项目绩效评价结果为优。主要产出和效果：一是工资福利支出；二是商品和服务支出；三是对个人和家庭的补助。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

                       2022年度华池县退役军人事务局部门决算表格.XLS

                       2022年度华池县退役军人事务局部门决算整体支出绩效自评表.xls