华池县人民政府

2022年度

华池县光荣院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

供养老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人等人员，负责供养对象食宿、医疗、卫生、安全、学习、关怀等事宜；随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿；负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决；听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量；根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县光荣院内设机构0个股室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员3人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为54.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.82万元,下降25.04%,主要原因是单位人员变动，并压缩各项经费支出，导致决算数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50.82万元,其中：财政拨款收入50.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44.7万元,其中：基本支出44.7万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为54.49万元。与上年相比,各减少18.2万元,下降25.04%。主要原因是单位人员变动，并压缩各项经费支出，导致决算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出44.7万元,较上年决算数减少24.32万元,下降35.24%。主要原因是单位人员变动，并压缩各项经费支出，导致决算数减少。

社会保障和就业支出年初预算数为42.35万元,支出决算为42.35万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44.7万元。其中：

人员经费44.42万元,较上年决算数减少22.68万元,下降33.8%,主要原因是单位人员变动，并压缩各项经费支出，导致决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.28万元,较上年决算数减少1.65万元,下降85.54%,主要原因是单位人员变动，并压缩各项经费支出，导致决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位，无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金44.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出44.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本单位于2022年末，对本单位2022年支出开展了绩效自评，涉及资金44.7万元，占总支出的87.96%。自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映整体支出1个绩效自评结果。整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.82万元,执行数为44.7万元,完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：一是落实党建主体责任，全面加强党的建设；二是围绕中心主动作为，全面推动退役军人事业高质量发展。发现的主要问题及原因：预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我馆现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。整体支出绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，本部门于2022年末，对本单位2022年支出开展了绩效自评，涉及资金44.7万元，占总支出的87.96%。自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

本部门对2022年度支出开展了绩效自评，涉及资金44.7万元，项目绩效评价结果为优。主要产出和效果：一是工资福利支出；二是商品和服务支出；三是对个人和家庭的补助。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                 2022年度华池县光荣院部门决算表格.xls

                2022年度 华池县光荣院部门决算整体支出绩效自评表.xlsx