华池县人民政府

2022年度华池县教育局（本级）决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

2、研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

3、统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

4、统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

5、会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

6、负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

7、按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。

8、归口管理全县师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

9、规划指导全县教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、县教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县教育局内设机构13个股室（教育局现有工农办、督导室、教研室、招生办、资助中心、教育股、人事股、财务股、审计股、安检股、检察室、项目办、办公室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制34名，其中：行政编制9名，参公事业编制0名，事业编制25名，后勤编制0名。财政供养总人数100人，其中：在职人员34人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属66人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19260293.59元。与上年度相比,收、支总计各减少7931531.03元,下降29.17%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18524158.83元,其中：财政拨款收入18524158.83元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14017606.7元,其中：基本支出14017606.7元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19260293.59元。与上年相比,各减少1012707.03元,下降5.0%。主要原因是项目减少，退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14017606.7元,较上年决算数减少5519259.16元,下降28.25%。主要原因是项目减少，退休人员增加。

1．教育支出年初预算数为4431876.988元,支出决算为12683008.72元,完成年初预算的286.18%,决算数大于预算数的一是年初预算未预算项目，二是后期人事调动支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1,082,909.76 元,支出决算为907826.46元,完成年初预算的83.83%,决算数小于预算数的一是后半年人员调动，二是退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为305436.81元,支出决算为400411.52元,完成年初预算的131.09%,决算数大于预算数的主要原因是后期人事调动

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为20000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14017606.7元。其中：

人员经费12374122.55元,较上年决算数减少4475172.86元,下降26.56%,主要原因一是后半年人员调动，二是退休人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1643484.15元,较上年决算数减少1043264.5元,下降38.83%,主要原因是：一是项目减少，二是财政困难，支出缓慢。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、网费、电费、培训费、差旅费 、维修维护费、设备购置以及项目等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1643484.15元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、网费、电费、培训、差旅 、维修维护、设备购置以及项目等。机关运行经费较上年决算数减少1043264.5元,下降38.83%,主要原因是项目减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。本年度培训费支出43731元,较上年决算数减少13606元,下降23.73%,主要原因是培训人次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计70800元,其中：政府采购货物支出70800元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12000元,支出决算为8180元,决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少,较上年决算数减少0.44元,下降35.23%,主要原因是接待人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为12000元,支出决算为8180元,决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少,较上年决算数减少4449元,下降35.23%,主要原因是接待人次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次148人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评共涉及资金18524158.83元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评得分100分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。全年预算数为18524158.83元,执行数为18524158.83元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是保证专款专用。发现的主要问题及原因：台账管理欠规范。下一步改进措施：做好台账建设。

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年华池县教育局（本级）决算公开表.XLS

华池县教育局2022年部门整体支出绩效自评表.xls