华池县人民政府

华池县城壕乡定汉社区医疗卫生工作2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责。

华池县城壕乡定汉社区医疗卫生工作站是全额拨款事业单位，隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治；承担着定汉社区村及周边林场的现场应急救护和转诊服务，承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作，如健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。     

1. 机构设置情况

   华池县定汉社区医疗卫生工作站内设综合门诊（主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作），公卫科（主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

人员情况。

2021年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员6人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支合计269.07万元，较上年决算数增加111万元,增长102.15%,主要原因是财政拨款收入增加以及人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计219.66万元，较上年决算数增加111万元,增长102.51%,主要原因是财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入219.66万元,占100%;年初结转和结余49.41万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计225.76万元，较上年决算数增加150.23万元,增加198.89%，主要原因是本年支出增加。其中：基本支出225.76万元。占100%：项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计269.07万元，较上年决算数增加144.13万元,增长53.57%,主要原因是本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出225.76万元，较上年决算数增加150.23万元,增加198.89%，主要原因是各项支出相对增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 社会保障与就业支出2.97万元，占1.3%，较年初预算数减少2.97万元，减少100%，主要原因是去年无社会保障与就业支出。   

2.  卫生健康支出222.79万元，占98.68%，较年初预算数增加161.92万元，增长72.68%，主要原因是在职人数增加、年初预算只预算人员经费，各项支出统计在卫生健康支出内等。    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出225.76万元。其中：人员经费151.42万元，较上年决算数增加9.84万元，增加15.26%，主要原因是单位人事调动、在职人数增加、职工福利费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费补助等。公用经费151.42万元，较上年决算数增加23.7万元，增加143.59%，主要原因是一部分费用由于资金周转未及时付款以及公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增加0%，主要原因我院规范了救护车管理使用但是本年第四季度车辆维修从而增加了相关支出。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展救护车危重病人转运工作，较年初预算数无变化。较上年支出数增加0万元，增加0%，主要原因我院规范了救护车管理使用但是本年第四季度车辆维修从而增加了相关支出

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）、“三公”经费实物量情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：专业技术车辆0辆。

八、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度本部门政府采购支出合计15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中应急保障车辆救护车0俩。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，为抗击新冠疫情相关支出收入，本年未支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金219.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金219.66万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是合理安排支出；二是保障部门工作正常运转。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县城壕乡定汉社区医疗卫生工作2021年绩效自评表.xlsx

          华池县城壕镇定汉社区医疗卫生工作站2021年决算公开表格.xls