华池县人民政府

华池县2021年度妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县妇幼保健计划生育服务中心是和其他医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是:（一)、在上级部门的领导和指导下，认真贯彻党的妇幼卫生工作方针、政策和法律、法规，积极做好全县妇幼保健和其它医疗卫生工作。

(二)、依照《中华人民共和国母婴保健法》的规定，开展婚前检查和孕产期保健，提供法律规定范围内的各项保健服务。

(三)、做好全县孕产妇系统管理，提高住院分娩率和产科质量，开展妇女疾病普查普治工作。

(四)、做好儿童系统管理，加强集、散居儿童的健康检查和卫生保健指导，开展儿童疾病查治和预防，抓好托幼机构的卫生保健管理。

(五)、开展孕产妇、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

(六)、掌握全县妇女、儿童健康状况，对影响孕产妇和儿童健康的主要因素，开展相关的医学调查，提出防治意见，协助卫生行政部门制定和采取相应的措施。

(七)、有计划地对乡村妇幼保健人员进行技术培训，提高乡村保健人员业务能力和水平。

(八)、对基层进行妇幼保健业务技术指导，组织开展妇幼保健技术服务，并经常督促检查。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县妇幼保健计划生育服务中心内设机构13个科室（妇产科、儿科、婚检室、中医科、化验室、彩超室、药房、收费室、治疗室、保健科、办公室、财务室、项目办）。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制23名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制23名，后勤编制0名。财政供养总人数50人，其中：在职人员27人，雇佣人员4人，离退休19人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2099.42万元。收支较上年决算数减少445.05万元、减少17.49%，主要原因是基建项目经费减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2209.42万元，较上年决算数减少445.05万元,减少17.49%,主要原因是基建项目经费减少，支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入785.54万元,占37.42%;年初结转和结余1313.88万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1174.71万元，较上年决算数减少208.38万元,减少9.93%，主要原因是基建项目经费减少，支出增减少。其中:基本支出1007.83万元,占85.79%；项目支出166.88万元，占14.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2099.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少437.41万元，减少17.24%。主要原因是基建项目经费减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1007.49万元，较上年决算数增加163.82万元，增长1.63%。主要原因是项目增多，经费支出增加。

1、社会保障与就业支出27.47万元，占2.34%，较上年增加16.25万元，增长59.16%，主要原因是职工养老保经费支出。

3．卫生健康支出980.02万元，占83.45%，较上年增加99.15万元，增长10.11%，主要原因是项目招聘人员工资增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.49万元。其中：人员经费321.45万元，较上年决算数减少197.11万元，减少38.01%，主要原因是在职人员调出，退休人员移交，经费减少等。对个人和家庭的补助支出592.64万元，主要原因是在职人员退休补助。公用经费93.17万元，较上年决算数增加9.28万元，增加11%，主要原因是人员增加，公用经费增加，业务经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.10万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.45%，主要原因是缩减因公出差费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.27万元，下降6.84%，主要原因是缩减因公出差费用,控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

费用支出较年初预算数减少0万元。

公务用车运行维护费3.95万元，主要用于开展下乡业务督导。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.07万元，下降1.7%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

公务接待费0.15万元，主要用于接待相关部门督导检查等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降50%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.06万元，增长28.57%，主要原因是项目减少，督导检查次数减少等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待4批次40人。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因无。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因无。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计7.74万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车2辆，其他0辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）0

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款上年结余合计166.88万元，支出合计166.88万元。本年无收入。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金166.877575万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%。1个项目自评结果为“优”。涉及资金166.877575万元，占总项目支出金额的7.9%，主要原因是属于上年收入。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金166.877575万元，项目绩效评价结果均为100%。

第五部分 名称解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                    华池县妇幼保健计划生育中心2021年绩效自评表xlsx             

             华池县妇幼保健院2021年决算公开表格.xls