华池县人民政府

华池县社区卫生服务中心2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县社区卫生服务中心是在县卫健局的领导下，具有公益性质，不以营利为目的，以孕产妇、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点，为其提供公共卫生服务等工作的职能部门。主要职责是:贯彻配合执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律、法规；执行社区卫生服务发展规划和服务标准，同时配合卫生局一起实施，居民健康档案建立、慢性病防治、妇幼保健服务、预防保健、传染病管理及死因监测上报等公共卫生服务工作。组织开展单位卫生人员的职业道德教育和法制教育，促进卫生行业社会主义精神文明建设。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

社区卫生服务中心内设4个职能股室,包括:办公室、财务室、计划免疫科和健康信息管理科，其中办公室主要负责安排和组织综合性会议；承办党务、政务、文电、机要、档案、会务、保密、安全生产、消防等各种业务工作，健康信息管理科主要承担65岁以上老年人、高血压、糖尿病、流动人群的健康档案、随访、体检及血糖监测，以及1-6岁儿童保健管理、孕产妇的管理、精神病人的管理、死亡情况的监测及上报等公共卫生工作，计划免疫科主要负责0-6岁儿童正常的预防接种工作、流动儿童的摸底情况、开学入学季全县儿童预防接种证查验工作、4.25、7.28等各种节日时的宣传及各种疫苗的强化工作，财务室主要负责单位内各种财务报表的编制、账务票据得整理及各种物品的购买等工作。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数15人，其中：在职人员12人，雇佣人员0人，离退休3人，遗属0人。

 第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计372.94万元。收支较上年决算数增加126.27万元、增加51.2%，主要原因是本年收入增加。

1. 收入决算情况说明

 2021年度收入合计274.98万元，较上年决算数增加70.17万元,增长34.26%,主要原因是本年预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入274.98万元,占100%;年初结转和结余97.96万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计294.75万元，较上年决算数增加143.92万元,增加95.42%，主要原因是上年有结转结余。其中:基本支出294.75万元,占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计372.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支增加126.27万元，增长51.2%。主要原因是本年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.75万元，较上年决算数增加70.17万元,增长34.26%,主要原因是本年预算增加。

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是无一般公共服务支出。

2．社会保障与就业支出9.28万元，占3.15%，较年初预算数减少9.11万元，减少98.2%，主要原因是社会保障与就业支出减少。

3．卫生健康支出285.47万元，占96.85%，较年初预算数增加175.73万元，增长61.6%，主要原因是本年收入增加。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无节能环保支出。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出294.75万元。其中：人员经费148.57万元，较上年决算数增加71.07万元，增加91.7%，主要原因是本年人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费146.18万元，较上年决算数增加72.86万元，增加99.36%，主要原因是本年疫情防控任务较上年重，由此相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无三公经费，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无三公经费，与上年比较无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无三公经费，与上年比较无变化。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额29.37万元，其中：政府采购货物支出29.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0辆，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对整体资金支付做了绩效自评，涉及资金274.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目开展部门重点绩效评价，涉及资金294.75万元，项目绩效评价结果均为优。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县社区卫生服务中心2021年度绩效自评表xlsx

          华池县社区卫生服务中心2021年决算公开表格.xls