华池县人民政府

华池县元城镇人民政府2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县元城镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县元城镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；３、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。４、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。并设置5个事业机构，分别为农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，公共事务服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制56名，其中：行政编制21名，参公事业编制0名，事业编制35名，财政供养总人数60人，其中：在职人员53人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属5人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1238.07万元，支出总计1321.72万元。与2020年决算数相比，收入减少61.35万元、下降4.9%，主要原因是上年结转结余减少。支出增加77.77万元、增长5.8%，主要原因是经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1238.07万元，其中：财政拨款收入1238.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1321.72万元，其中：基本支出127062万元，占96%； 项目支出51.1万元，占4%。

本单位2021年度年末结转和结余263.4万元，较上年减少10.4万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1238.07万元，较上年决算数减少61.35万元，下降4.9%。主要原因是上年结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1321.72万元，较上年决算数增长77.77万元，增长6%。主要原因是文旅与科技项目增加资金量投入。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出474.6万元，占35.91%；

二、公共安全支出2.8万元，占0.21%；

三、社会保障与就业支出51.82万元，占3.92%；

四、卫生健康支出29.4万元，占2.22%；

五、节能环保支出45万元，占3.41%；

六、城乡社区支出5.5万元，占0.42%；

七、农林水支出640.6万元，占48.47%。

八、文化旅游体育与传媒支出40万元，占3%

九、灾害防治及应急管理支出26万元，占1.97%

十、科学与技术支出6万元，占0.45%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出474.6万元。 较上年增加6.3万元，主要原因是单位人员增加。公用经费3.1万元，较上年减少4.7万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计3.1万元，较年初预算数（增加）减少1.1万元，主要原因是我单位大力压减三公经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、公务车运行维护费3.1万元，主要用于公车日常运行加油费用。较上年支出数减少4.7万元，主要原因是我单位大力压减三公经费支出。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出28万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2个项目开展了绩效自评，涉及资金51.1万元，2个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金51.1万元，项目绩效评价结果均为优。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县元城镇人民政府2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县元城镇人民政府2021年决算公开表格.xls