华池县人民政府

华池县乔川九年制学校2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、职能职责

我单位隶属教育局下属的事业单位，主要以普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县乔川九年制学校内设4个职能股室,包括:教务处、德育处、后勤处、少年宫办公室。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制20名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制20名，后勤编制0名。财政供养总人数40人，其中：在职人员33人，雇佣人员0人，离退休7人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转141.58万元，一般公共预算财政拨款收入收435.67万元，事业收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入1万，本年收入合计578.25万元。本年收入较上年决算数增长111.31万元、增加29.78%，主要原因是工作增加及年初结转增加。本年支总计518.11万元。其中基本支出518.11万元，项目支出0万元。本年支出较上年决算数增加72.44万元，增加16.25%，主要原因是教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计578.25万元，较上年决算数增加132.68万元,增长29.78%,主要原因是工作安排及年初结转增加。其中:一般公共预算财政拨款收入435.67万元,占75.34%;年初结转和结余141.58万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计518.11万元，较上年决算数增加132.68万元,增长29.78%,主要原因是工作安排及年初结转增加。其中:基本支出518.11万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入436.67万元，与2020年相比，财政拨款收入减少8.9 万元，减少2%；支出总计518.11万元，与2020年相比，财政拨款支出增加101.14万元，增加24.26%，主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入518.11万元，与2020年相比，财政拨款支出增加101.14万元，增加24.26%，主要原因是教育支出增加。

1．一般公共服务支出427.23万元，占82.46%，较年初预算数增加109.46万元，增长34.45%，主要原因是工作安排。

2．社会保障与就业支出60.34万元，占11.65%，较年初预算数增加60.34万元，增长100%，主要原因是工作安排。

3．卫生健康支出14.54万元，占2.8%，较年初预算数增加14.54万元，增长100%。主要原因是工作安排。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.11万元，其中：人员经费267.02万元，较上年决算数增加150.76万元，增加56.46%，主要原因生活补助、退休费等增加。公用经费100.34 万元，较上年决算数增加41.35万元，增加70.1%，主要原因是经费增加、取暖费减加等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数未变动。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数未变动。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数未变动,较上年支出数未变动。

3、公务车运行维护费0万元.费用支出较年初预算数未变动,较上年支出数未变动。

4、公务接待费0万元。费用支出较年初预算数未变动，较上年支出数未变动。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度本部门政府采购支出合计27.4完成元，其中：政府采购货物支出27.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购学生营养餐食材以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

……

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对2021年整体支出开展了绩效自评，涉及资金436.67万元，占一般公自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度整体支出开展重点绩效评价，涉及资金436.67万元，绩效评价结果为优。主要产出和效果：一是保障学校正常运转；二是提高家庭经济困难学生家庭收入和农村义务教育阶段学生生活水平；三是保障农村教师各项权益。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县乔川九年制学校2021年绩效自评表.xls

           华池县乔川九年制学校2021年决算公开表格.xls