华池县人民政府

华池县林镇乡人民政府2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

单位工作主要职能包括：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，服务辖区广大人民群众，努力发展当地经济，维护社会稳定，保护群众生命财产安全；2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；4.服务经济和各项社会事业的行政工作；5.推进依法行政工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；6.支持和帮助村民委员会工作等。

二、机构设置情况

1）机关机构

华池县林镇乡人民政府下设5个事业中心机构，分别为：农村综合服务中心、政务便民服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制53名，其中：行政编制18名，参公事业编制0名，事业编制34名，工勤编制1名。财政供养总人数54人，其中：在职人员51人，雇佣人员0人，离退休2人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计18926739.81元，支出总计20748226.3元。与2020年决算数相比，收入增加6094183.07元、增加30%，支出增加9547324.39元、增加75%，主要原因：一是项目收入支出增加；二是财力保障良好。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计18926739.81元，其中：财政拨款收入18926739.81元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20748226.3元，其中:基本支出16072369.28元,占77.46%；项目支出4675857.02元，占22.54%。

本单位2021年度年末结转和结余1061001.46元，较上年减少1867486.49万元，主要原因：财力保障良好，支付进度快。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计18926739.81元元，较上年决算数收入增加6094183.07元、增加30%。主要原因：一是项目收入支出增加；二是财力保障良好。较年初预算数增加12925588.34元，增加200%。主要原因：项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计20748226.3元，较上年决算数增加9547324.39元，增加75%%。主要原因：一是项目收入支出增加；二是财力保障良好。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出11988833.82元，占46.75%，较年初预算数增加600万元，主要原因：一是项目增加；二是财力运行情况良好。

2. 公共安全支出28000元，较年初预算数增加28000元，主要原因是上年结余；

   三、文化旅游体育与传媒支出14658元，较年初预算数增加14658元，主要原因是上年结余；

   四、社会保障与就业支出882740.86元，占25%，较年初预算数增加67172.38元，主要原因：单位人员变动。

   五、卫生健康支出267523.8元，占1.5%，较年初预算数增加4万元，主要原因是：单位人员变动；

   六、节能环保支出1955000元，占12%，较年初预算数增加1955000元，主要原因是：一项目增加，二是上年结余。

   七、农林水支出5411469.82元，占25%较年初预算数增加5411469.82元，主要原因是：一项目增加，二是上年结余。

   八、城乡社区支出40000元，较年初预算数增加40000元。

   九、灾害防治及应急管理支出160000，较年初预算数增加160000元，主要原因是：一项目增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出16072369.28元。其中：人员经费9050478.09元， 较上年增加440万元，主要原因是项目增加。公用经费7021891.19元，较上年增加559万元，主要原因是我单位增加农林水等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度“三公”经费支出共计12533.00元，较年初预算数减少467元，主要原因是严格落实“”中央八项“”规定以及省市县若干要求。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元。

   2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元。

   3、公务车运行维护费9553元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数（增加）减少447元，主主要原因是严格落实“”中央八项“”规定以及省市县若干要求,较上年支出数减少762元，主要原因是严格落实“”中央八项“”规定以及省市县若干要求。”

   4、公务接待费 2980元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少20元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少120元，主要原因是严格落实“”中央八项“”规定以及省市县若干要求。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次220人，其中：国内接待45批次220人； 2020年本部门人均接待费18元，车均购置费0万元，车均维护费10000元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出7021891.19元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年增加559万元，主要原因是我单位增加农林水等费用增加。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额490万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出410万元、政府采购服务支出35万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对预算绩效管理资金开展了绩效自评，涉及资金1892.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。该资金自评结果为“优”，主要原因是严格按照绩效评价落实开展项目。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度，年初项目开展部门重点绩效评价，涉及资金1892.67万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：年初预算经费合理安排支出，保障各内设机构工作正常运转，全年经费正常支付。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县林镇乡人民政府2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县林镇乡人民政府2021年决算公开表格.xls