华池县人民政府

华池县悦乐中心卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责 

我院承担着本本乡各项医疗卫生服务和公共卫生、提供基本医疗服务，具体工作职责如下：

一、提供基本医疗服务

1.开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗。

2.承担着本乡及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务。

二、提供公共卫生服务

1.承担着本乡居民的三十一项基本公共卫生服务工作（如健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，0-6岁儿童管理，65岁以上老年人，传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等）。

2.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

三、承担公共卫生服务管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生以及村及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

（1）单位内设机构

华池县悦乐中心卫生院属于卫健局二级事业单位，建于1970年，院内设8个职能科室。主要为门诊部、住院部、公卫科、中医科、传染科等8个科室。拥有200毫安X光机、彩超、十二导心电图、半自动生化分析仪、全自动血球计数仪、颈腰椎牵引床、煎药机等医疗设备26台（件），开展内、外、妇产、儿科、急诊、中医科等诊疗业务。

1. 人员情况

2021年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制13名，后勤编制0名。现有职工 35人,其中正式在职职工26（正科  0人，副科 0 人，科员 26人，工人0人）,雇用 9人,退休 0 人,遗属 0 人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计651.76万元，支出总计651.76万元。与2020年决算数相比，收入增加183万元、增加39.04%，支出增加183万元、增加39.04%，主要原因一是本年较上年人员增加，二是上年结转资金支付增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计526.99万元，其中：财政拨款收入526.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计553.63万元，其中：基本支出535.15万元，占96.66%； 项目支出18.49万元，占3.34%。

本单位2021年度年末结转和结余98.12万元，较上年减少26.65万元，主要原因：本年支付增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计651.76万元，支出总计651.76万元。与2020年决算数相比，收入增加183万元、增加39.04%，支出增加183万元、增加39.04%，主要原因一是本年较上年人员增加，二是上年结转资金支付增加，较年初预算数增加254.13万元，增加93%。主要原因：专项资金增加，人员工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计553.63万元，较上年决算数增加209.64万元，增加60.9%，主要原因一是本年较上年人员增加，支出增加，二是本上年度结转资金增加，在本年支付增加。

1. 本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出19.22万元，占3.47%，较年初预算数减少18.51万元，主要原因是在住房保障资金财政统一支付。

二、卫生健康支出534.42万元，占96.53%，较年初预算数增加318.17万元，主要原因是本年人员增加，晋升工资增加，疫情防控期间医疗卫生服务支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出535.15万元。其中：人员经费398.31万元，较上年决算数增加114.12万元，增加40.15%，主要原因是在职人数增加，上年结转资金支付增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费及其他支出136.84万元，较上年决算数增加77.08万元，主要原因是上年结转资金增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数无变化。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无变化。

2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化”。

3、公务车运行维护费2万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研等工作。费用支出较年初预算数无变化。

4、公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化”。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出131.72万元，比 2020年增加77.08万元。主要原因是：主要原因是上年结转资金在本年支付增加。主要用于办公费22.28万元，印刷费12.9万元，水费5万元，电费8.19万元，邮电费5.3万元，取暖费5万元，差旅费1.99万元，维修（护）费28.22万元，专用材料费8.57万元，劳务费28.32万元，工会费3.2万元，福利费0.76万元，公务用车运行维护费2万元。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持单位正常运行所需的物资等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医用车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出.

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对单位项目开展了绩效自评，涉及资金526.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度资金开展部门重点绩效评价，涉及资金526.99万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出358.98万元、商品和服务支出128.68万元、对个人和家庭的补助39.33万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。  

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县悦乐中心卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县悦乐中心卫生院2021年决算公开表格.xls