华池县人民政府

华池县纪念馆2021年度决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

南梁革命纪念馆是纪念先烈，教育人民，烈士纪念建筑物维护与美化，烈士遗物和革命史料陈列等工作的职能部门。二、机构设置情况

（1）机关内设机构

南梁革命纪念馆内设3个职能股室,包括:办公室、陈列展览科、安全保卫科。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制14名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制14名，后勤编制0名。财政供养总人数58人，其中：在职人员55人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3160.95万元。收支较上年决算数增加1795.12万元、增长131%，主要原因是预算增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2332.99万元，较上年决算数增加967.16万元,增长70.81%,主要原因是单位预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入2332.99万元,占100%;年初结转和结余827.96万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2571.54万元，较上年决算数增加2033.66万元,增长378.09%，主要原因是支出增加。其中:基本支出1206.54万元,占46.92%；项目支出1365万元，占53.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3160.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1795.12万元，增长131%。主要原因是预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2571.54万元，较上年决算数增加2033.66万元，增长378.09%。主要原因是支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．文化旅游体育与传媒支出2454.61万元，占95.45%，较年初预算数增加2033.28万元，增加482.58%，主要原因项目增加。

2．社会保障与就业支出17.87万元，占0.6%，较年初预算数减少103.3万元，减少85.25%，主要原因是支出减少。

3.一般公共服务支出75.75万元，占2.95%，较年初预算数增加75.75万元，增加100%，主要原因预算增加。

4.卫生健康支出22.30万元，占0.86%，较年初预算数减少了0.22万元，减少0.99%，主要原因人员减少。

5.农林水支出1万元，占0.039%，较年初预算数增加1万元，增加100%，主要原因支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.54万元。其中：人员经费633.14万元，公用经费573.4万元，较上年决算数增加668.66万元，增长124.32%，主要原因支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费0万元。

4、公务接待费 0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因无。其中：本年度会议费支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆车，已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他重要事项情况需要说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2332.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。0个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度整体支出项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2332.99万元，项目绩效评价结果均为优。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县纪念馆2021年度绩效自评表.xls

           南梁革命纪念馆2021年决算公开表格.xls