华池县人民政府

华池县东华池卫生院2021年度决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责。

华池县东华池卫生院是全额拨款事业单位，隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治；承担着东华池村及周边林场的现场应急救护和转诊服务，承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作，如健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。     

1. 机构设置情况

   华池县东华池卫生院内设综合门诊（主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作），公卫科（主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

3．人员情况。

2021年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员7人，雇佣人员0人，离退休6人，遗属0人。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支合计203.49万元，较上年决算数增加113.55万元,增长55.80%,主要原因是财政拨款收入增加以及人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计169.94万元，较上年决算数增加83.91万元,增长97.52%,主要原因是财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入169.94万元,占100%;年初结转和结余33.45万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计178.81万元，较上年决算数增加122.33万元,增加216.57%，主要原因是人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计169.94万元，较上年决算数增加83.91万元,增长97.52%,主要原因是财政拨款收入增加。2021年度支出合计178.81万元，较上年决算数增加122.33万元,增加216.57%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出178.71万元，较上年决算数增加122.23万元,增加216.57%，主要原因是人员增加。

1．社会保障与就业支出8.92万元，占5.24%，较年初预算数减少0.71万元，减少8.67%，主要原因是年初预算时将退休人员工资纳入预算，但是退休人员工资于社保上发放。

2．卫生健康支出169.89万元，占94.76%，较年初预算数增加124.79万元，增长276.7%，主要原因是年初预算数未把公共卫生经费预算进去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出178.81万元。其中：人员经费92.75万元，较上年决算数增加50.99万元，增加122.07%，主要原因是在职人数增加。公用经费86.06元，较上年决算数增加71.34万元，增加484.47%，主要原因是人员增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，用于疫情防控支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0元，与年初预算数相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出0元。较年初预算数相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对经费和项目开展了整体绩效自评，涉及资金178.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。整体自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位组织对2021年对经费和项目开展了整体绩效评价，涉及资金178.81万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出61.96万元、商品和服务支出86.05万元、对个人和家庭的补助30.80万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

        华池县东华池卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

        华池县东华池卫生院2021年决算公开表格.xls