华池县人民政府

华池县李良子社区医疗卫生工作站2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、我院以基本医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好医保报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县李良子社区医疗卫生工作站内设机构8个科室（门诊部、收费室、护理部、化验室、公卫办、药房、办公室、B超室） 

门诊部：主要负责开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗；

收费室：主要负责我院门诊及住院病人的收费工作。

药房：主要负责我院所有药品的采购及医院发药工作，并做好六个村卫生室的药品点配工作。

B超室：主要为我辖区居民体检时做肝胆胰脾.

化验室：主要负责我院门诊及住院病人的相关辅助检查。

公卫科：主要负责辖区内5个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等。 

办公室：负责卫生院相关工作的上传下达，负责办理信访。维稳、安全生产等各项工作。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制0名。财政供养总人数4人，其中：在职人员3人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计167.1万元，支出总计133.06万元。与2020年决算数相比，收入减少23.37万元、下降17.02%，支出增加29.7万元、增加28.73%，主要原因：一是财政拨款减少；二是各项支出相对增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计113.93万元，其中：财政拨款收入113.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计133.06万元，其中：基本支出133.06万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余34.04万元，较上年减少19.13万元，主要原因：各项支出相对增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计167.1万元，较上年决算数增加10.56万元，增加6.75%。主要原因：各项支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计133.03万元，较上年决算数增加29.67万元，增加28.71%。主要原因：各项支出相对增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出1.11万元，占0.83%，较年初预算数减少2.19万元，减少66.36%，主要原因是减少社会保障与就业支出。

二、卫生健康支出131.92万元，占99.17%，较年初预算数增加112.25万元，增长570.67%，主要原因是在职人数增加、年初预算只预算人员经费，各项支出统计在卫生健康支出内等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出133.04万元。其中：人员经费71.36万元， 较上年增加33.42万元，主要原因是在职人数增加。公用经费61.68万元，较上年增加46.26万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我站无救护车。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置,较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车,较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是无公务接待；较上年支出数减少0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0.03万元，主要用于疫情防控支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

无情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三、部门绩效评价结果

本单位对2021年度整体资金做了绩效评价，涉及资金133.06万元，项目0万元。绩效评价结果得分98分。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县李良子社区医疗卫生工作站2021年绩效自评表.xlsx

          华池县五蛟镇卫生院李良子分院2021年决算公开表格.xls