华池县人民政府

华池县王咀子乡卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县王咀子乡卫生院是为本乡居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作的职能部门。具体工作职责如下： 

（一）开展内、外、妇产、中医各科常见疾病、多发病的诊疗；

（二）承担这本乡镇居民的基本公共卫生服务工作（健康档案的管理，慢性病患者健康管理、免疫规划，孕产妇及儿童保健，65岁及以上老年人保健、传染病登工作。）

（三）承担着本乡镇及周边乡镇的应急救护工作；

（四）负责本乡突发公共卫生事件的报告及应急处理；

（五）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

二、机构设置情况

（一）机构设置

单位内设8个职能科室,包括:门诊、收费室、药房、办公室、公卫办、财务室、农合办、治疗室。

（二）人员设置

2021年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员6人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计149.22万元，支出总计155.22万元。与2020年决算数相比，收入增加27.98万元、增加23.08%，支出增加65.48万元、增加73.07%，主要原因：一是增加了用于卫生健康人才培养的财政拨款收入；二是用于疫情防控工作的经费收支较往年多；三是突发公共卫生事件下产生的各项收支均较往年有所增长。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计149.22万元，其中：财政拨款收入149.22万元，占100%；上级补助收入149.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计155.22万元，其中：基本支出155.22万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余55.81万元，较上年增加31.55万元，主要原因：一是疫情影响，人员变动幅度较大，部分支出迟缓，造成结余资金增多；二是财政困难，除部分基本日常支出（人员工资）外，其他经费支出严重停滞，我院挤压票据相对往年居多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计149.22万元，较上年决算数增加27.98万元，增加23.08%。主要原因：一是增加了用于卫生健康人才培养的财政拨款收入；二是突发公共卫生事件下产生的各项收支均较往年有所增长。较年初预算数增加104.61万元，增加23.45%。主要原因：一是年初预算只针对一般公共预算，即职工基本工资、福利费、工会经费等，对于其他收入(基本公共卫生服务项目经费、基本药物制度补助等一些专项经费）并未纳入预算；二是疫情突发情况下产生的人员、物资经费较往年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.22万元，较上年决算数增加65.57元，增加73.13%。主要原因是人员经费及公共卫生支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出2.84万元，占1.83%，较年初预算数减少3.5万元，主要原因是人员调整；

二、医疗卫生与计划生育支出152.38万元，占97.17%，较年初预算数增加54.45万元，主要原因：一是财政拨款增加，二是在职人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出155.22万元。其中：人员经费89.42万元，较上年增加25.54万元，主要原因是在职人数增加。公用经费65.80万元，较上年增加39.99万元，主要原因是在职人员增加，办公经费及宣传费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本院无“三公”经费总额支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本院无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

截至2021年12月31日，本院共有车辆1辆，其中：专业技术车辆（救护车）1辆。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0元。较年初预算数相比无变化。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有特种专业技术用车（救护车）1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本院2021年度再无其他支出事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金155.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位组织对2021年对经费和项目开展了整体绩效评价，涉及资金155.22万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出69.56万元、商品和服务支出65.8万元、对个人和家庭的补助19.86万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。  

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县王咀子乡卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县王咀子乡卫生院2021年决算公开表格.xls