华池县人民政府

华池县上里塬乡卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

上里塬乡卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防保健等基本医疗服务的职能部门。主要职责是:1、我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好城乡居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县上里塬乡卫生院内设机构7个科室（门诊部、住院部、护理部、化验室、公卫办、药房、中医科）。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制2名，后勤编制0名。财政供养总人数11人，其中：在职人员9人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计227.22万元。收支较上年决算数增加79.59万元、增加53.91%，主要原因是人员增加致使财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计168.26万元，较上年决算数增加54.38万元,增加47.75%,主要原因是人员增加致使财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入168.26万元,占100%;年初结转和结余58.95万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计176.25万元，较上年决算数增加87.57万元,增加98.76%，主要原因是人员增加致使财政拨款收入增加。其中:基本支出176.25万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计227.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加79.59万元、增加53.91%，主要原因是人员增加致使财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出176.25万元，较上年决算数增加87.61万元,增加98.84%，主要原因是人员增加致使财政拨款收入增加。

1．社会保障与就业支出2.31万元，占1.31%，较年初预算数增加2.31万元，增加率为100%，主要原因是养老保险支出增加。

2．卫生健康支出173.94万元，占98.69%，较年初预算数增加114.99万元，增长66.11%，主要原因是在职人数增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出176.25万元。其中：人员经费115.29万元，较上年决算数增加62.27万元，增加117.47%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档。公用经费60.96万元，较上年决算数增加25.3万元，增加70.94%，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位无“三公”经费。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减

（三）、“三公”经费实物量情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：专业技术车辆1辆。

八、机关运行经费情况说明

事业单位无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度本部门政府采购支出合计2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持单位正常运行所需的办公品及购买打印复印服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，专业技术车辆1辆，车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出0万元

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金168.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金168.26万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出89.93万元、商品和服务支出52.97万元、对个人和家庭的补助25.36万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县上里塬乡卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县上里塬乡卫生院2021年决算公开表格.XLS