华池县人民政府

华池县悦乐镇人民政府2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县悦乐镇人民政府是华池县人民政府的职能部门。        主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

1. 机构设置情况

   华池县二类乡镇设以下５个党政机构。

    ( 一)党政综合办公室。负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作； 负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

    (二)党建工作办公室。负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。协助镇党委做好人民武装等工作。

     (三)经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)。主要负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

    (四)社会治理和应急管理办公室。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作、负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访，维护村(居)民的合法权益；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防、安全生产(含消防安全)和防灾减灾知识宣传；负责安全生产(含消防安全)综合监管和突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

    (五)生态环境办公室。主要负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划建设、管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作； 负责基础设施建设与维护工作。

   华池县二类乡镇领导班子职数为９名，具体设置按乡镇换届有关政策执行。二类镇党建工作办公室各核定主任１名(副科级)，由组织委员兼任。

   二类镇设置以下５个事业机构。

    ( 一)农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)，副科级公益一类事业单位，设主任1名 ( 副科级)。

    主要职责是：负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害，疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作； 负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责国家政策和市场动态的研究，发展乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作； 负责宣传贯彻脱贫攻坚有关政策法规，巩固脱贫攻坚成果，协助行业部门做好扶贫政策落实；负责辖区内农村公路养护及路政服务工作，参与农村公路建设； 负责辖区内道路运输交通安全等工作。

   (二)公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)，副科级公益一类事业单位，设主任１名 (副科级)。

    主要职责是：负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，研究制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。

    (三)政务(便民)服务中心，副科级公益一类事业单位，设主任１名(副科级)。

    主要职责是：负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作。

   (四)社会治安综合治理中心，副科级公益一类事业单位，设主任１名 (副科级，由政法委员兼任)。

   主要职责是：负责社会治安、维护稳定、应急管理工作；负

   责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产(含消防安全)综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。

    (五)综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，设队长1名 ( 正科级),副队长2名( 副科级)。

    主要职责是：负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产(含消防安全)、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

   华池县二类乡镇行政、事业、工勤编制核定数见附表。

   华池县二类乡镇设置以下派驻机构

    (一)县市场监督管理局派驻15个乡镇市场监督管理所均为正科级，设所长1名，副所长2名，编制继续使用原45名事业编制，由县市场监管局统筹使用。其中柔远镇市场监督管理所负责城区监管工作。

   (二)县公安局派驻15个乡镇派出所，维持原状不变。

   (三)县司法局派驻15个乡镇司法所均为正科级，设所长1名。

   (四)按地域设置的5个乡镇国土资源所(不动产登记管理所)源所维持现状不变。

   2021年度，我单位共有编制70名，其中：行政编制22名，参公事业编制0名，事业编制46名，后勤编制2名。财政供养总人数89人，其中：在职人员83人，雇佣人员5人，离退休16人，遗属6人。

    

   华池县乡镇机关、事业单位编制及领导职数核定表

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2950.11万元、支出3236.31万元。收较上年决算数增加1506.71万元、增长32.2%，主要原因是招商建设项目增加，资金量投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2950.21万元，较上年决算数增加389.41万元,增长15.21%,主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。其中:一般公共预算财政拨款收入1907.79万元,占64.67%;年初结转和结余536.55万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3236.31万元，较上年决算数增加1117.34万元,增长52.73%，主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。其中:基本支出3044.81万元,占94.08%；项目支出191.5万元，占5.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6186.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1506.75万元，增长32.2%。主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2178.93万元，较上年决算数增加60.96万元，增长2.88%。主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出694.37万元，占31.85%，主要机关运行及人员保障支出。

2. 公共安全支出8.4万元，占0.385%，交通安全站运行及办公费用。

   3．社会保障与就业支出93.31万元，占4.28%，主要原因是职工社会保障缴费。

   4．卫生健康支出49.26万元，占2.26%，主要在职人数医疗社会保障等。

   5.节能环保支出158.05万元，占7.25%，主要是环保资金追加等。

   6.城乡社区支出4万元，占0.185%，环境卫生治理支出。

   7.农林水支出1148.54万元，占52.69%，主要是农村农业基础设施投入及村级公用设施维护及运行保障经费。

   8.灾害防治及应急管理支出23万元，占1.1%，主要自然灾害造成农业生产的损失补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.93万元。其中：人员经费1359万元，较上年决算数增加588.53万元，增长76.43%，主要原因是对项目建设期间对农业生产补助增加。公用经费565.74元，较上年决算数增加449.39万元，增长386.24%，主要原因是村级公用设施维修维护及农村厕所革命建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计5.3万元，较年初预算数（增加）减少0.3万元，主要原因是控制公务用车管理使用及公务接待减少,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.0335万元，下降0.63%，主要原因是控制公务用车管理使用及公务接待减少。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，

2、公务车购置费0万元”。

3、公务车运行维护费4.95万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1%，主要原因是节约支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

4、公务接待费 0.36万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降65%，主要原因是节约支出。较上年支出数减少0.0162万元，下降4.26%，主要原因是接待减少等。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计00个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待10批次108人。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出565.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加512.07万元，增长440%，主要原因农村农业补助及农村公用设施维修维护、村级办公运行增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出1.21万元，较年初预算数减少0.5万元，增加242%，主要原因是基层党组织专职人员及农业专业技术人员各类培训支出。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计26万元，其中：政府采购货物支出26万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

本单位2021年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30万元，本年收入1042.33万元，本年支出1057.88万元，年末结转和结余14.95万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2950万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目新堡乡村示范建设项目涉及资金1833万元，占总项目支出金额的200%，主要原因是县级部门资金管理，未在预算内。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2950万元，项目绩效评价结果均为良。主要产出和效果：一是保证机关人员工资及机关正常运转；二华池县万只肉羊育肥基地项目建设顺利进行；三是完成风貌提升工程，人居环境得到了较好的改善。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县悦乐镇人民政府2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县悦乐镇人民政府2021年决算公开表格.xls