华池县人民政府

华池县城壕镇人民政府2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县城壕镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

1. 机构设置情况

城壕镇人民政府设置政府行政机关，核定编制人数23人，其中：行政编制22人，在编18人，工勤编制1人，在编1人；公共事务服务中心，核定编制10人，在编7人；农业农村综合服务中心，核定编制10人，在编7人；政务（便民）服务中心，核定编制10人，在编8人；社会治安综合治理中心，核定编制5人，在编5人；综合行政执法队，核定编制7人，在编5人。在岗不在编9人，临聘人员2人，退休人员9人，遗属供养人员9人。

  第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计3674.83万元。收支较上年决算数增加314.1万元、增长9.3%，主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2786.99万元，较上年决算数增加-310.93万元,减少11.12%,其中:一般公共预算财政拨款收入1922.15万元,占68.97%;年初结转和结余887.83万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3674.83万元，较上年决算数增加314.1万元,增长9.3%，主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。其中:基本支出2550.37万元,占69.40%；项目支出740.10万元，占20.14%，上年支出384.36万元，占10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计3674.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加314.1万元，增长9.3%。主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1922.15万元，较上年决算数增加-1175.77万元，37.95%。主要原因是政府性基金增加864.85万元。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出564.65万元，占17.16%。

2. 公共安全支出7.1万元，占0.22%。

   3．社会保障与就业支出57.7万元，占1.75%。

   4．卫生健康支出38.49万元，占1.17%。

   5.节能环保支出246.00万元，占7.48%。

   6．农林水支出868.85万元，占26.4%。

   7.交通运输支出1471.69万元，占44.73%。

8、灾害防治及应急管理支出36.00万元，占1.09%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2550.37万元。其中：人员经费2036.29万元，公用经费514.08元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计6.2万元，较年初预算数增加0.8万元，主要原因是不是车辆老旧，维修保养次数增加，耗油量增加,二是车辆运行量增加。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、本单位2021年度“三公”经费支出共计6.2万元，较年初预算数减少主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

2、公务车运行维护费3.28万元，主要用于公务车辆维修保养及燃油费支出。费用支出较年初预算数增加0.58万元，主要原因一是车辆老旧，维修保养次数增加，耗油量增加,二是车辆运行量增加。较上年支出数增加0.98万元，主要原因是本年度因脱贫攻坚及其他事务，公车运行次数增加”。

4、公务接待费 0.63万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少2.07万元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少0.02万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次128人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费支出41.26万元，印刷费2.97万元，电费13.04万元，网络服务及邮电费2.73万元。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额36.4万元，其中：政府采购货物支出36.4万元、主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

1. 其他重要事项情况说明

   无

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对5个项目（1、定汉街道排污管网；2、仁升合作社肉牛养殖；3、城壕镇张川村高端无公害葡萄种植；4、城壕镇定汉村高端无公害葡萄种植；5、城壕镇庄科村快递物流及农产品代销。）开展了绩效自评，涉及资金740.1万元，占一般公共预算项目支出总额的20.14%。5个项目自评结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度定汉街道排污管网建设项目；仁升合作社肉牛养殖项目；城壕镇张川村高端无公害葡萄种植项目；城壕镇定汉村高端无公害葡萄种植项目；城壕镇庄科村快递物流及农产品代销项目开展部门重点绩效评价，涉及资金740.1万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是项目及时完成建设任务；二是项目及时投入使用；三是项目产出及时，效益良好，群众满意度较好。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县城壕镇人民政府2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县城壕镇人民政府2021年决算公开表格.xls