华池县人民政府

中共华池县委机构编制委员会办公室2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

中共华池县委编办是县委组成工作部门。主要职责是:

（一）贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟订全县机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全县各系统行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟订乡镇机构改革方案。
　　（二）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理全县各事业单位的职责配置及其调整工作；协调省、市直管单位与我县相关单位之间的权责划分。

（三）承担领导职数和人员结构管理工作。审核全县机关事业单位领导职数限额；审核全县机关事业单位科级领导职数；审核审批县直党政机关，人大、政协机关和人民团体机关科级及以下人员和事业单位的人员结构比例。

（四）负责审核全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关及其内设股级机构设置和调整。负责审核上报副科级以上事业机构的设置和调整。

（五）负责审核全县机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理。负责省委编委、市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；负责县直事业机构经费供给形式调整审核。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施、审核、办理、监督检查等工作。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（九）负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制等工作。

（十）拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章制度，负责全县各事业单位的登记管理和年度报告工作。

（十一）负责监督管理全县机构编制电子政务和信息化建设工作。审核全县机关事业单位网上名称。

（十二）负责全县机构编制实名制管理工作；依据核定编制数，参与实施全县机关、事业单位工资统发审核。

（十三）负责联系、协调双重领导，以中央、省、市管理为主驻华机关事业单位的有关机构编制事宜。

（十四）完成县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

县委编办内设4个职能股室,包括:综合股、体制改革和监督检查股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

（二）人员设置

2021年度，我单位共有编制12名，其中：行政编制7名，事业编制4名。财政供养总人数12人，其中：在职人员12人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计170.9万元。收支较上年决算数增加77.66万元、增长83.25%，主要原因是新增2名人员工资及上年度结转15.43万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计155.47万元，较上年决算数增加63.9万元,增长69.78%,主要原因是收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入155.47万元,占100%;年初结转和结余15.43万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计167.51万元，较上年决算数增加89.7万元,增长115.28%，主要原因是公用经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计170.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支增加77.66万元，增长83.25%。主要原因是经费增加和结余支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.51万元，较上年决算数增加89.7万元，增长115.28%。主要原因是公用经费支出增加。

1．一般公共服务支出142.13万元，占84.85%，较年初预算数增加23.13万元，增长19.44%。

2．社会保障与就业支出20.4万元，占12.18%，较年初预算数减少2.98万元，减少14.61%。

3、卫生健康支出4万元，占2.37%，较年初预算数减少0.34万元，减少8.5%。

4．农林水支出1万元，占0.6%，较年初预算数无变化。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.51万元。其中：人员经费118.71万元，较上年决算数增加35.32万元，增长48.63%，主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险。公用经费48.8万元，较上年决算数增加43.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本院无“三公”经费总额支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本院无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出48.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计2.75万元，其中：政府采购货物支出1万元,政府采购服务1.75万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他支出事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金155.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位组织对2021年对经费和项目开展了整体绩效评价，涉及资金155.47万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出107.95万元、商品和服务支出47.52万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。  

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

             华池县编办2021年绩效自评表.xlsx

             华池县编办2021年决算公开表格.xls