华池县人民政府

华池县人民医院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县人民医院是一所二级甲等综合性公立医院，他为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及疾病预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县人民医院内设门诊、住院、后勤等总共30个科室（内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、麻醉科、B超、检验科、放射科、体检办等），各个科室承担着全县人民群医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作，保护着人民群众的生命安全。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制134名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制134名，后勤编制0名。财政供养总人数244人，其中：在职人员176人，雇佣人员67人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4349.54万元，支出总计4349.54万元。与2020年决算数相比，收入增加1344.8万元、增加44.75%，支出增加1344.8万元增加44.75%，主要原因：项目资金支付进度加快，社会保险费纳入单位预算。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2571.53万元，其中：财政拨款收入2571.53万元，占100%；上级补助收入2571.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3234.00万元，其中：基本支出2629.46万元，占81.31%； 项目支出604.54万元，占18.69%。本单位2021年度年末结转和结余1778.01万元，较上年增加182.91万元，主要原因：资金支付进度加快。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计4349.54万元，较上年决算数增加1344.8万元，增加44.75%。主要原因：项目资金支付进度加快，社会保险费纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计3234.00万元，较上年决算数增加2007.27万元，增加163.63%。主要原因：项目资金支付进度加快，社会保险费纳入预算。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 社会保障与就业支出372.07万元，占11.5%。

   二、医疗卫生与计划生育支出2861.93万元，占88.5%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2629.46万元。其中：人员经费2403.17万元， 较上年增加1392.17万元，主要原因是社会保险费纳入预算。公用经费226.3万元，较上年增加10.58万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于：无。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无。

   2、公务车购置费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无,较上年支出数减少0万元，主要原因是无”。

   3、公务车运行维护费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无,较上年支出数减少0万元，主要原因是无”。

   4、公务接待费 0万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额2051.75万元，其中：政府采购货物支出763.09万元、政府采购工程支出620.36万元、政府采购服务支出668.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2571.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2个项目自评结果为“优”，占总项目支出金额的100%。

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度2个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2571.53万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是合理安排支出；二是保障部门工作正常运转。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县人民医院2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县人民医院2021年决算公开表格.xls