华池县人民政府

华池县地方病防治办公室2021年度决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

我单位隶属县卫生健康局下属二级参照公务员法管理事业单位，主要从事以下工作：

（一）负责拟订地方病防治规划、监测方案及年度工作计划，并组织实施。

（二）具体负责全县碘缺乏病、大骨节病、克山病、地方性氟中毒、棘球蚴病、布鲁氏菌病和麻风病的查、防、治、监测及健康教育工作。

（三）建立健全地方病报告制度，开展地方病防治工作调查，掌握我县地方病基本情况，为制定防治措施提供依据。

（四）组织协调有关部门参与地方病防治活动，充分发挥“学生-学校-家庭-社会”宣传链作用。

（五）普及群众性地方病防治科学知识，增强病区群众的自我保健与自我参与意识。

（六）配合盐务部门，依法管理盐业市场，严厉打击非碘盐的销售，净化碘盐流通市场，确保全民食用合格碘盐。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我单位内设2个职能股室,包括:办公室、业务股。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制3名，事业编制2名。财政供养总人数14名，其中正式职工10名，退休人员4名，移交社保中心退休金发放人员4名。

   第二部分2021年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表（见附件）

   二、收入决算表（见附件）

   三、支出决算表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

   九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

    

   第三部分2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度收入总计203.7万元。收支较上年决算数减少31.6万元，主要原因是2021年地方病项目减少。

   二、收入决算情况说明

   2021年度收入203.7万元。收支较上年决算数减少31.6万元，主要原因是2021年地方病项目减少。上年度结余248.6万元。

   三、支出决算情况说明

   2021年度支出合计218.8万元，主要用于单位工资及日常公用支出。其中:基本支出218.8万元,占100%；项目支出0万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度收入203.7万元。收支较上年决算数减少31.6万元，主要原因是2021年地方病项目减少。上年度结余248.6万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度支出合计218.8万元，主要用于单位工资及日常公用支出。其中:基本支出218.8万元,占100%；项目支出0万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度收入203.7万元。收支较上年决算数减少31.6万元，主要原因是2021年地方病项目减少。上年度结余248.6万元。本年度支出合计218.8万元，年末结转233.5万元。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出共计0万元，较上年支出数无变化。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。

   公务用车运行维护费0万元，主要原因我单位属于车改部门，单位无公务车辆。

   公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

    

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出85.5元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

1. 其他重要事项情况说明

             无

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金203.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 
       二、绩效自评结果
       绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）
       三、部门绩效评价结果
       本单位组织对2021年对经费和项目开展了整体绩效评价，涉及资金203.72万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出95.24万元、商品和服务支出70.35万元、对个人和家庭的补助38.13万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。 

   第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。       

附件：

           华池县地方病防治办公室2021年度绩效自评表.xls

           华池县地病办2021年决算公开表格.xls