华池县人民政府

华池县退役军人事务局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、职能职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规； 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理、待遇保障工作； 组织开展退伍军人教育培训、优待抚恤、褒扬纪念、信访维稳等； 指导并组织开展双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、现役军人立功受奖送喜报、军人公墓维护以及纪念活动等。

1. 机构设置

华池县退役军人事务局无内设机构

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2370.469681万元。收支较上年决算数增加691.89万元、增长41%，主要原因是2020年结余在2021年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1675.766071万元，较上年决算数增加589.85万元，增长54%。其中:一般公共预算财政拨款收入589.85万元。年初结转和结余694.70361万元

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1728.907万元，较上年决算数增加745.03万元。增加76%。其中:主要原因是2020年结余在2021年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2370.469681万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加691.89万元，增加41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1728.907万元。较上年决算数增加745.03万元，增长76%。其中：

1．卫生健康支出25.607276万元。

2．社会保障与就业支出1702.299724万元。

3．农林水支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.907万元。其中：人员经费1434.475725万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费28.431275元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等，较上年决算数减少4.850467万元，主要原因是缩减日常支出等相关费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.232万元，较年初预算数减少0.209万元，主要原因是当年接待业务减少。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费0.232万元，主要用于接待双拥检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.209万元，主要原因是当年接待业务减少。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次25人，其中：国内接待1批次25人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出28.431275万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金266万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目全国县级以下烈士纪念设施维修工程涉及资金266万元，占总项目支出金额的100%。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度全国县级以下烈士纪念设施维修工程项目开展部门重点绩效评价，涉及资金266万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：对全县各处烈士纪念设施进行了维修和维护，为人民群众举行烈士纪念活动提供了环境良好的场所，在社会上引起较为良好的反响。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县退役军人事务局2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县退役军人事务局2021年决算公开表格.xls