华池县人民政府

华池县乔川乡卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗，并承担本乡及周边乡镇的现场急救和转诊服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、承担全乡城乡居民健康档案规范管理、建档指导及服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性疾病的干预，定期开展随访和健康指导工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；对辖区65岁以上老人登记管理，每年进行一次体检，开展健康指导。

4、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策的宣传、监督及服务工作。

    5、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政 策；深入推进乡村一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县乔川乡卫生院内设机构6个股室（门诊、药房、住院部、化验室、中医理疗室、公共卫生科）门诊：主要负责开展内、外、妇、儿等各科常见病及肠道传染病、多发病的诊疗；住院部：负债住院病人的诊疗活动及健康指导收费室：主要负责门诊及住院病人的收费工作。药房：主要负责所有药品的采购及发药工作，并做好村卫生室的药品点配工作。化验室：主要负责门诊及住院病人的相关辅助检查。公卫科：主要负责辖区内8个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作、健康教育、预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群体检及随访等。中医理疗室：主要负责中医常见病康复治疗、中医适宜技术的推广及培训。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数7人，其中：在职人员6人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计144.73万元，支出总计149.97万元。与2020年决算数相比，收入增加11.98万元、增加9.03%，支出增加67.11万元、增加80.99%，主要原因：主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计144.73万元，其中：财政拨款收入144.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计149.97万元，其中：基本支出149.97万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余71.91万元，较上年减少5.25万元，主要原因：本年度预算支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计144.73万元，较上年决算数增加11.98万元,增加9.03%。主要原因：本年度财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计149.97万元，较上年决算数增加67.11万元，增加80.99%。主要原因：本年度支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出2.89万元，占1.93%，较年初预算数减少3.01万元，主要原因是支出减少；

二、医疗卫生与计划生育支出147.08万元，占98.07%，较年初预算数减少171.77万元，主要原因：财政支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出149.97万元。其中：人员经费107.7万元， 较上年增加51.12万元，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费42.27万元，较上年增加15.99万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于：因公出国培训。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无。

1. 公务车购置费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无

2. 公务车运行维护费0.49万元，主要用于接送救护病人。费用支出较年初预算数增加0.01万元，主要原因是救护车救护病人增多,较上年支出数增加0.01万元，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

   4、公务接待费 0万元，主要用于接待相关部门调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年无接待；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是当年无接待。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额12.32万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金144.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目涉及资金0万元，占总项目支出金额的0%，主要原因是无。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金144.73万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是合理安排支出；二是保障部门工作正常运转。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县乔川乡卫生院2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县乔川乡卫生院2021年决算公开表格.XLS