华池县人民政府

华池县怀安乡卫生院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、我院以基本医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好医保报销服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

华池县怀安乡卫生院内设机构7个科室（门诊部、住院部、收费室、护理部、化验室、公卫办、药房） 

门诊部：主要负责开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗；

住院部：负债住院病人的诊疗活动及健康指导；

收费室：主要负责我院门诊及住院病人的收费工作；

药房：主要负责我院所有药品的采购及医院发药工作，并做好六个村卫生室的药品点配工作；

化验室：主要负责我院门诊及住院病人的相关辅助检查；

公卫科：主要负责辖区内8个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等。          

2021年度，我单位共有编制7名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制7名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员6人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计307.45万元。收支较上年决算数减少10.13万元、降低3.19%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计158.26万元，较上年决算数减少126.20万元,降低44.36%,主要原因是财政拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入158.26万元,占100%;年初结转和结余149.19万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计167.96万元，支出较上年度减少0.42万元，减少0.25%，主要原因是各项支出相对减少。其中:基本支出167.96万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计307.45万元。较上年财政拨款收、支总计减少10.13万元，降低3.19%，主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.96万元，较上年决算数减少0.42万元，减少0.25%。主要原因是各项支出相对减少。

1．社会保障与就业支出5.22万元，占3.11%，较年初预算数增加4.72万元，增长16.52%，主要原因是社会保障与就业支出增加。

2．卫生健康支出162.75万元，占96.89%，较年初预算数增加132.88万元，增长444.86%，主要原因是在职人数增加、年初预算只预算人员经费，各项支出统计在卫生健康支出内等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.96万元。其中：人员经费128.41万元，较上年决算数增加56.88万元，升高79.52%，主要原因是在职人数增加、年初预算只预算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费39.56万元，较上年决算数增加12.11万元，升高44.11%，主要原因是办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.11万元，减少100%，主要原因是救护车运行维护费未支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置费,较上年支出数减少0万元，主要原因是无公务车购置费”。

3、公务车运行维护费0元，主要用于救护车维护。费用支出较年初预算数减少0.11万元，减少100%，主要原因是救护车运行维护费未支出,较上年支出数减少0.37万元，增加100%，主要原因是救护车运行维护费本年未支出。

4、公务接待费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无当年公务接待业务；较上年支出数增加0万元，主要原因是无当年公务接待业务。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障车辆救护车1俩。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，基金本年支出为0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金158.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位组织对2021年对经费和项目开展了整体绩效评价，涉及资金158.26万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出83.99万元、商品和服务支出29.85万元、对个人和家庭的补助44.42万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。  

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县怀安乡卫生院2021年绩效自评表.xlsx

          华池县怀安乡卫生院2021年决算公开表格.xls