华池县人民政府

华池县住房和城乡建设局2021年度决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县住建局负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业。负责全县城乡建设工作。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

住建局内设5个职能股室,包括: 办公室、建管股、征收股、村镇股、消防股。下设4个事业单位，包括执法队、供热办、建设服务中心、质监站。2021年度，我单位共有编制38名，其中：行政编制8名，机关工勤编制3名，事业编制27名。财政供养总人数73人，其中：在职人员65人，遗属8人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18149.21万元，支出总计18281.62万元。与2020年决算数相比，收入增加16736.3万元，增加1184.53%，支出增加17108.54万元，增加1458.43%，主要原因我单位实施项目大幅度增加，项目资金主要为专项债券、银行贷款及中央、省市专项等。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计18149.21万元，其中：财政拨款收入18149.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计18281.62万元，其中：基本支出770.27万元，占4.21%； 项目支出17511.34万元，占95.79%。

2021年度年末结转和结余836.91万元，较上年减少296.41万元，主要原因专项债券支出较多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计18149.21万元，较上年决算数增加16736.3万元，增加1184.53%。主要原因专项债券资金增多。较年初预算数增加17445.32万元，增加2478.42%。主要原因专项债券资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6694.02万元，较上年决算数增加5598.84万元。主要原因是本年度我单位人员增加，实施项目增多，项目资金来源主要为专项债券、银行贷款及中央、省市专项等。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出42.53万元，占0. 6%，较年初预算数增加425.53万元，主要原因是未纳入年初预算。

2．社会保障与就业支出57.80万元，占0.86%，较年初预算数增加57.8万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及遗属供养人员增加支出。

3．卫生健康支出33.10万元，占0. 49%，较年初预算数增加33.1万元，主要原因是机关事业单位基本医疗保险及补充医疗保险等支出。

4.节能环保支出843.07万元，占12.59%，较年初预算数增加843.07万元，主要原因是华池县城生活污水处理厂运行保障费用、华池县污水处理智慧平台建设项目及华池县污水处理厂污泥处置、维修和设备采购项目等支出。

5．城乡社区支出2669.92万元，占39.89%，较年初预算数增加1966.03万元，主要原因是2021年甘肃省政府专项债券项目财务评估及法律服务费用（政府购买服务资金）、县城污水处理厂技术服务、华池县污水处理厂污泥无害化处置改造工程、设备采购项目、设备维修项目、华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程、华池县城集中供热芋子沟热源厂环境综合治理工程资金、华池县污水处理厂运行保障费用等资金支出。

6.农林水支出215.6万元，占3.2%，较年初预算数增加215.6万元，主要原因是未纳入年初预算。

7.住房保障支出2740万元，占40.93%，较年初预算数增加2740万元，主要原因是甘财综〔2021〕36号关于下达2021年保障性安居工程[第三批]中央基建投资、甘财综〔2020〕53号提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（直达资金）等资金支出。

8. 灾害防治及应急管理支出92万元，占1.4%，较年初预算数增加92万元，主要原因是庆市财建〔2021〕100号关于下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金[全国自然灾害防治风险普查经费]、庆市财预〔2021〕58号市级救灾救助及灾后重建补助资金（第一批）及庆市财预〔2021〕76号2021年市级救灾救助及灾后重建第二批补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出770.27万元。其中：人员经费670.75万元，较上年决算数增加236.93万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费，在职人数增加，增加遗属供养人员3名。公用经费99.52万元，较上年决算数增加80.56万元，主要原因是2021年我单位实施了农房提升工程、城镇管网延伸工程等，下乡次数增加，差旅费增加，办公费用增加，同时增加公务人员车补资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.005万元，下降1%，主要原因是缩减单位因公接待频次及相关费用支出,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

1. 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务车购置费支出。

   3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。

4、公务接待费 0.48万元，主要用于接待上级相关检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.005万元，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次48人，其中：国内接待5批次48人；2020年本部门人均接待费94.59万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出99.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务及人员公车补贴等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加80.56万元，主要原因2021年我单位实施了农房提升工程、城镇管网延伸工程等，下乡次数增加，差旅费增加，办公费用增加，同时增加公务人员车补资金。其中：本年度培训费支出0.84万元，主要原因是我单位专业技术人员较多，培训费相关费用支出增加，其他交通费用16.66万元，主要是行政人员公车补贴支出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80万元，本年收入11534万元，本年支出11584万元，年末结转和结余30万元,支出具体情况如下：华池县城区生活污水处理厂运行费50万元、华池县污水处理厂药剂费30万元、华池县城区集中供热管网延伸工程、2021年老旧小区改造项目资金等支出11500万元。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对18个项目开展了绩效自评，涉及资金18149.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。18个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度政府购买服务资金（华池县棚户区改造附属拆除及土地整理项目第三方审计经费）、王东兵拆迁补偿资金、华池县污水处理厂污泥处置、维修和设备采购项目、陕西建工第七建设集团有限公司诉华池县住房和城乡建设局建设工程施工合同案件应诉等费用、华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造项目、华池县城区集中供热节能改造项目水土保持费、华池县城区生活污水处理厂运行费、华池县污水处理厂药剂费、庆阳市法官培训基地培训楼及后勤服务楼装修工程等项目工程结算费用、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村危房改造）、华池县2021年老旧小区改造资金、2021年第二批新增专项债券（华池县城集中供热工程管网延伸工程）等项目开展部门重点绩效评价，涉及资金17511.34万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是进一步完善提高全县供热设施；二是提高全县污水处理、垃圾治理等服务水平；三是通过老旧小区改造等项目实施，改善居民生活环境，提高生活质量。

根据评价的有关建议，我局在项目执行过程中建立全过程预算绩效管理，提高资金执行效率。建立绩效评价结果与预算管理和完善挂钩机制，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据。建立专项资金管理制度，明确部门责任，简化资金拨付流程，加强项目的监督管理。

第五部分名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：   

              华池县住房和城乡建设局2021年度绩效自评表.xlsx

              华池县住建局2021年决算公开表格.xls