华池县人民政府

华池县城市管理行政执法局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、区、市城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

2.贯彻落实市、区政府制定的城市管理工作目标，统一部署全区城市管理行政执法工作。

3.负责全区城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中的行政处罚权。

4.负责全区城市风貌、环境卫生、城市秩序、城市空间、公共设施等的监督管理工作。

5.负责全区户外广告、门店招牌设施设置的审核监督管理工作。

6.负责建筑工地环境卫生、工地秩序、扬尘管控等工地管理工作。

7.负责全区违法建筑的监管、执法、拆除、清运等工作。

8.负责对在街道两侧和公共场所堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的审批、管理工作。

9.负责对在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批、管理工作。

10.负责对城市建筑垃圾处置核准工作。

11.负责对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批、管理工作。

12.负责环卫设施迁移、拆除、封闭核准工作。

13.负责辖区垃圾排放费和垃圾、渣土处置费的征收工作。

14.承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县城市管理执法局单位内设5个职能股室,包括:城市管理监察大队、园林管护队、双塔森林公园管理所、路灯管护队、环境卫生清扫队。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制37名，其中：参公事业编制4名，事业编制33名。财政供养总人数112人，其中：在职人员57人，雇佣人员55人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

华池县城管局2021年度收入总计2436.45万元，支出总计2605.72万元。与2020年决算数相比，收入减少1373.43万元、减少36.05%，支出减少737.22万元、减少22.05%，主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计2436.45万元，其中：财政拨款收入2436.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计2605.72万元，其中：基本支出1957.72万元，占75.13%； 项目支出630万元，占24.87%。

本单位2021年度年末结转和结余1572.19万元，较上年减少169.27万元，主要原因是财政应返还额度支出，项目经费支出增加，年末结转和结余减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入合计2436.45万元，较上年决算数减少1373.43万元，下降36.05%。主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。较年初预算数增加575.24万元，增加下降23.61%。主要原因是上级专项未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2605.72万元，较上年决算数增加276.57万元，增加11.87%。主要原因是垃圾清运燃油费及环卫工工资增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出58.68万元，占2.25%，较年初预算数减少29.7万元，主要原因：人员减少。

二、卫生健康支出29.44万元，占1.12%，较年初预算数增加5万元，主要原因是保险缴费标准提高。

三、城乡社区支出2484.59万元，占95.35%，较年初预算数增加736.25万元，主要原因是本年新增项目支出；

四、农林水支出3.00万元，占0.11%，较年初预算数增加3万元，主要原因是未纳入年初预算。

五、灾害防治及应急管理支出30万元，占1.15%，较年初预算数增加30万元，主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2605.72万元。其中：人员经费1468.18万元，较上年决算数增加363.02万元，增长32.84%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费466.49万元，较上年决算数减少367.51万元，降低44.06%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较上年减少15.61万元，主要原因是控制经费管理使用，单位机构改革，公车减少,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是无因公出国（境）费用。

2、公务车购置费0万元，较年初预算无增减变化，费用支出较上年支出数无变化，主要原因是无公务车购置费支出。

3、公务车运行维护费0万元，较年初预算数无增减变化，较上年支出数减少15.61万元，主要原因是厉行节约。

4、公务接待费 0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2021年度机关运行经费支出466.49万元比 2020年减少367.51万元，降低78.78%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是清扫街道；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余467.37万元，本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，年末结转和结余467.37万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2021年对1个项目开展绩效评价，自评项目1项，涉及资金630万元，占一般公共预算项目支出总额的100%从评价情况来看，绩效目标执行率为100%，通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了2021年度绩效目标。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

2021年度我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；单位年初预算资金，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县城市管理行政执法局2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县城市管理行政执法局2021年决算公开表格.xls