华池县人民政府

华池县统计局部门2021年度决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻国家统计工作方面的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县统计改革、统计建设规划；负责全县统计工作的组织、领导、协调、监督、指导和管理，确保统计数据真实、准确和及时；指导全县统计队伍建设。

（二）承担辖区内GDP、农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发、零售和住宿、餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通信等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展统计工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（三） 承担人口变动、城镇劳动力、失业率、国内旅游、社情民意、规下工业、建筑业小微企业、规下服务业、小微企业固定资产投资、规下企业创新、限下批零住餐、农业生产资料价格指数、零售物价指数和工业品出厂价格等专项（抽样）调查工作, 指导农村住户、城市住户、农产量等专项调查，汇总、整理和提供全县基本数据。

（四）承担全面小康、妇女、儿童、社会发展、投入产出、科研等专项统计监测工作，指导做好贫困监测和畜禽监测工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（五）负责组织实施全县农业普查、经济普查、人口普查等重大国情国力普查工作，汇总、整理和提供全县基本数据。

（六）负责全县统计法治宣传和执法检查，监督《统计法》《统计法实施条例》等统计法律法规规章的宣传和实施，依法查处统计违法违纪行为。

（七）负责设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

（八）负责编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供统计信息和咨询意见，实行统计监督。

（九）承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十）职能转变。加强全县经济运行监测分析和经济运行预测研判。组织开展经济热点专题研究，为县委、县政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。建立“三新”统计监测制度, 充分利用“三新”统计分类，进一步拓宽“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度。

二、机构设置情况

县统计局设下列内设机构：人秘综合股、执法监督股、农业农村股、工业投资股、商贸社会股。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计415.19万元，支出总计554.41万元。与2020年决算数相比，收入减少278.93万元、下降40%，支出增加268.75万元、增长106.3%，主要原因：一是2020年预算中含人口普查经费、脱贫攻坚普查经费；二是因县级财政困难，2020年部分资金在2021年中支出，造成2021年支出比上年增多。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计415.19万元，其中：财政拨款收入415.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计554.40万元，其中：基本支出488.30万元，占88.%； 项目支出61.10万元，占11.9%。

本单位2021年度年末结转和结余310.70万元，较上年减少104.15万元，主要原因：2020年年末结转和结余资金含人口普查和脱贫攻坚普查资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计415.19万元，较上年决算数减少229.12万元，下降35.6%。主要原因：2021年预算中无脱贫攻坚普查经费、人口普查经费预算。较年初预算数增加57.59万元，增加16%。主要原因：一是增加驻村人员补助、职工医疗保险支出、养老保险等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计519.34万元，较上年决算数增加248.42万元，增长91%。主要原因：主要原因是因2020年财政困难，脱贫攻坚普查经费、人口普查等经费在2021年支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出473.72万元，占91.2%，较年初预算数增加132.97万元，主要原因：2020年部分资金在2021年中支出。

   二、社会保障与就业支出29.26万元，占5.6%，较年初预算数增加12.41万元，主要原因是增加养老保险支出；

   三、医疗卫生与计划生育支出13.36万元，占2.6%，较年初预算数增加3.04万元，主要原因：医疗保险基数比预算数高。

   四、农林水支出3万元，占0.6%，较年初预算数增加3万元，是增加驻村人员补助。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.24万元。其中：人员经费316.28万元，较上年决算数增加21.15万元，下降11%，主要原因是2021年增加养老保险、工伤失业保险、医疗保险等支出。公用经费316.27万元，较上年决算数，增加10.42万元，增长14.3%，主要原因是2021年增加人口普查、脱贫攻坚普查，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.245万元，较年初预算数增加0.0428万元，主要原因是2021年预算数按比2020年不低于3%的比例进行压减预算，2020年实际支出比预算多。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2. 公务车购置费0万元。

   3、公务车运行维护费0万元。

   4、公务接待费 0.245万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.0428万元，主要原因是2021年预算数按比2020年不低于3%的比例进行压减预算，2020年实际支出比预算多；较上年支出数减少0.074万元，2021年公务接待比上年人数减少，严格控制公务接待。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次28人，其中：国内接待7批次28人； 2020年本部门人均接待费0.0087万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出136.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加53.83万元，增长64.7%，主要原因2020年人口普查、脱贫攻坚普查经费在2021年支出，造成机关运行经费比上年增加。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额33.07万元，其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.07万元，占政府采购支出总额的100%。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无。

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2021年涉及资金415.19万元开展了绩效评价，该项目自评结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

   一般公共预算整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为优。

   三、部门绩效评价结果

   本部门整体支出全年预算数为415.19万元，执行数为415.19万元，完成预算的100%。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县统计局2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县统计局2021年决算公开表格.xls