华池县人民政府

华池县人力资源和社会保障局2021年度

决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县人力资源和社会保障局是人才、就业、社会保障等工作的职能部门。主要职责是:

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》等法律法规。

（二）贯彻落实国家和省、市人力资源和社会保障系统的各项政策，拟订和修改全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织实施全县事业单位工作人员公开招聘、培训、考核、奖惩、调配、退休、退职、权利保障等工作。

（四）负责专业技术人员职称资格审核申报（含以考代评）、考核，制定和修改专业技术人员管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订引进储备高层次急需人才政策并组织实施。

（五）负责协调劳动关系，处理劳动争议，执行劳动监察，建立健全劳动关系协调机制。统筹执行劳动人事争议仲裁制度，依法处理全县劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，依法对县域机关企事业单位实施劳动保障监察，组织查处劳动保障违法违规案件，维护劳动者合法权益。

（六）负责会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导落实全县事业单位人事制度改革工作，贯彻落实国家和省、市关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观调配管理。

（七）贯彻执行国家各项工资福利政策，承办全县事业单位职工转正定级，工资晋升，工资标准审核，调整企业离退休职工养老金及工资统计工作。

（八）负责全县各项社会保险、就业再就业安置和劳务输出工作。

（九）负责全县事业单位一般干部、工人、专业技术人员档案、流动人才档案收集、整理、查阅利用等工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县人力资源和社会保障局内设六个职能股室,包括:办公室、人事股、工资福利股、社会保障股、仲裁监察股、就业促进股。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制16名，其中：行政编制8名，参公事业编制7名，事业编制0名，后勤编制1名。财政供养总人数42人，其中：在职人员32人，雇佣人员4人，离退休3人，遗属3人。（填写说明：人员情况部分按“F04机构人员情况表”填写）

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计632.95万元，支出总计713.5万元。与2020年决算数相比，增加111.37万元。增长9.02%。支出较上年决算数增加138.73万元、增长24.14%，主要原因为公益性岗位补助、人员工资按时足额发放。其中:基本支出713.5万元,占100%。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计632.95万元，其中：财政拨款收入632.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计713.5万元，其中：基本支出713.5万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余118.38万元，较上年减少81万元，主要原因：基本支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计632.95万元，2020年决算数相比，增加111.37万元。增长9.02%主要原因：公益性岗位补助、人员工资按时足额发放。支出较上年决算数增加138.73万元、增长24.14%，主要原因为公益性岗位补助、人员工资按时足额发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计713.5万元，较上年决算数增加138.73万元、增长24.14%。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出361.24万元，占50.63%，较年初预算数增加102.45万元，增长39.59%，主要原因是人员增加，工资、经费支出增加。

二、社会保障与就业支出253.49万元，占35.53%，较年初预算数增加166.42万元，增长191.13%，主要原因是公益性岗位人员大幅增加，就业补助大幅增加。

三、卫生健康支出13.24万元，占1.86%，较年初预算数增加0.22万元，增长主要原因是在职人数增加。

四、农林水支出85.54万元，占11.98%，较年初预算数增加62.18万元，增长主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出713.5万元。其中：人员经费625.8万元，较上年决算数增加232.04万元，增长58.93%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费87.71万元，较上年决算数增加56.7万元，增加182.84%，主要原因是本年度专项经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数减少0.04万元，减少8.7%；较上年决算数减少0.27万元，减少36.99%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，缩减公务接待批次，严格控制接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费0.46万元，主要用于接待相关部门调研等。减少0.27万元，减少36.99%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务接待11批次100人次。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位无“三公”经费实物量。

八、机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费支出87.71万元，其中办公费29.27万元，印刷费5.32万元，水费1.07万元，电费2.96万元，邮电费4.74万元，差旅费6.79万元，公务接待费0.46万元，劳务费4.68万元，工费经费3.62万元，其他交通费16.35万元，其他商品和服务支出12.45万元。机关公用经费较上年增加182.84%，主要原因是事业单位、社区招考等专项工作经费增加和支付上年结转经费增加。

九、政府采购支出说明

2021年度本单位无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十三、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对全年运行经费进行绩效自评，2021年全年预算数414.29万元，执行数632.95万元，执行率100%，项目为0。

 二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年项目开展部门重点绩效评价，涉及资金632.95万元，项目0万元。绩效评价结果得分97.8分。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县人社局2021年绩效自评表.xlsx    

          华池县人社局2021年决算公开表格.xls