华池县人民政府

华池县中医医院2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责（该部分与三定方案等文件保持一致）

华池县中医医院是医疗、卫生等工作的职能部门。主要职责是:（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（六）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

（1）机关内设机构

华池县中医医院内设机构0个股室。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制70名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制70名，后勤编制0名。财政供养总人数179人，其中：在职人员111人，雇佣人员68人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1724.57万元，支出总计2929.47万元。与2020年决算数相比，收入减少3354.38万元、下降66.04%，支出增加754.43万元、增加34.69%，主要原因：本年没有政府性基金预算财政拨款收入，年初结余高于上年。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1724.57万元，其中：财政拨款收入1724.57万元，占100%；较上年决算数减少3354.38万元,减少66.04%,主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。年初结转和结余3213.67万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2929.47万元，其中：基本支出1851.19万元，占63.19%； 项目支出1078.28万元，占36.81%。

本单位2021年度年末结转和结余2008.78万元，较上年减少1204.89万元，主要原因：支出年初结转政府性基金财政拨款收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1724.57万元，较上年决算数减少3354.38万元,下降66.04%。主要原因：本年没有政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加428.21万元，增加33.03%。主要原因：使用年初结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计2929.47万元，支出增加754.43万元、增加34.69%，主要原因是上年度部分项目支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1851.19万元，占63.19%，较年初预算数增加（减少）554.83万元，主要原因：一是人员工资、社会保障费的增加等。

   二、社会保障与就业支出208.24万元，占11.25%，较年初预算数增加22.31万元，增长12%，主要为养老保险和职业年金缴费支出。

   三、医疗卫生与计划生育支出1642.95万元，占88.75%。较年初预算数增加532.52万元，增长47.96%，主要原因是职工医疗保险、大病保险、工伤保险增加，医疗服务与保障能力提升费用支出等。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.19万元。其中：人员经费1558.19万元，较上年决算数增加759万元，增加94.97%，主要原因是支出科学发展观业绩奖及各项保险费用增加等。公用经费292.99元，较上年决算数减少182.81万元，减少38.42%，主要原因是业务量较上年有所减少，进修人员减少，办公费及材料费有所减少，部分办公费未支付。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少2.04万元，主要原因是部分救护车运行费未支付。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

   2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

   3、公务车运行维护费0.17万元，主要用于车辆的运行维护。费用支出较年初预算数（增加）减少2.04万元，主要原因是部分救护车运行费未支付。较上年支出数减少0.44万元，主要原因是部分救护车运行费未支付”。

   4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元；较上年支出数（增加）减少0万元。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0.034万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出293万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加（减少）475.8万元，降低38.41%。主要原因是：设备购置量减少。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额499.98万元，其中：政府采购货物支出404.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算收入0万元；政府性基金预算支出1078.28万元；主要原因是上年政府性基金收入结余

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金1724.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评结果为“优”。

   二、绩效自评结果

   绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度财政拨款支出做了绩效评价，涉及资金1724.57万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：合理安排支出，保障医院工作正常运转。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县中医医院2021年度绩效自评表.xlsx

         华池县中医医院2021年决算公开表格.xls