华池县人民政府

华池县职业中等专业学校2021年度

决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县职业中等专业学校华池县教育局下属的二级单位。主要职责是:负责全县各级各类职业教育、培训工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县职业中等专业学校内设6个年级组及3个办公室，包括:高一艺教、高一中专，高二艺教、高二中专、高三艺教、中职升学班、教务办公室、政教办公室、总务后勤办公室。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制71名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制71名，后勤编制0名。财政供养总人数110人，其中：在职人员109人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计7474.56万元，支出总计7474.56万元。与2020年决算数相比，收入减少2908.17万元、下降28.01%，支出减少2908.17万元、下降28.01%，主要原因：2020年专项投资增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2039.18万元，其中：财政拨款收入2039.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4411.06万元，其中：基本支出1800.26万元，占40.81%； 项目支出2610.8万元，占59.19%。

本单位2021年度年末结转和结余3063.49万元，较上年减少2371.88万元，主要原因：本年度支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2039.19万元，较上年决算数减少8073.51万元，下降79.84%。主要原因：2020年项目投资专项债券资金。较年初预算数增加863.34万元，增加73.42%。主要原因：上级专项预算收入710.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计2219.59万元，较上年决算数增加883.63万元，增加66.14%。主要原因：本期一般公共预算财政拨款数增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出9.7万元，占0.44%，较年初预算数增加9.7万元，主要原因：是追加预算，该经费是县政府用于申请政府债券资金财务评估费和法律服务费（政府购买服务资金）；

1. 教育支出2041.55万元，占91.98%，较年初预算数增加1110.74万元，主要原因是科学发展观奖、取暖费等追加预算和上级专项预算支出；

   三、社会保障与就业支出108.37万元，占4.88%，较年初预算数减少83.45万元，主要原因是养老保险等2020年未支出；

   四、医疗卫生与计划生育支出59.97万元，占2.70%，较年初预算数增加6.77万元，主要原因是追加预算；

   五、城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元；

   六、住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1800.26万元。其中：人员经费1509.65万元， 较上年增加440.32万元，主要原因是工资晋级晋档、科学发展观奖、取暖费等。公用经费290.61万元，较上年增加290.61万元，主要原因是上年度部分公用经费未支付，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数减少0万元，主要原因单位无因公出国（境）。

   2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因单位没购置公务车。

   3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是单位无公务用车,较上年支出数减少0万元，主要原因是上年单位无公务用车。

   4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是无接待；较上年支出数减少0万元，主要原因是上年单位无接待。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出9.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加9.7万元，增长100%。主要原因是：该经费是县政府用于申请政府债券资金财务评估费和法律服务费（政府购买服务资金）。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出9.5483万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7317万元。授予中小企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.1684万元，占政府采购支出总额的90.15%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5121.49万元，本年收入0万元，本年支出2191.47万元，年末结转和结余2930.02万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元，华池县职业中等专业学校实训基地建设项目支出2191.47万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2039.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”，涉及资金2039.18万元，占总项目支出金额的100%。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2039.18万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是学校办学条件进一步改善；二是学校软硬件设施设备进一步加强；三是学校办学规模得到提升。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县职业中等专业学校2021年绩效自评表.xlsx

           华池县职业中专2021年决算公开表格.xls