华池县人民政府

华池县草原监理站2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

负责全县草原保护、利用、管理、建设；负责编制并组织实施草原建设项目；负责草原法律、法规、规章的宣传贯彻和草原执法工作；负责草原监理和草原生态监测；负责饲料行政监督管理和牧草种子质量监督工作；宣传贯彻执行国家《草原法》、《草原防火条例》，查处违反草原法律法规的行为及案件，巩固草原保护与建设；负责全县草原防火体系建设及年度实施计划，组织开展草原防火基础设施建设，监测预报草原火情，制定扑火预案，调查处理草原火灾案件等行政执法工作。

二、机构设置情况

 华池县草原监理站，为正科级全额拨款事业单位，隶属华池县自然资源局，核定事业编制13名，其中：正科级1名，副科级1名。实有在职人员15人，其中在编在岗13人，退休5人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1075.38万元，支出总计2599.4万元。与2020年决算数相比，收入减少991.7万元、下降47.98%，支出增加2446.4万元、增加1599.03%，主要原因：一是财政拨款收入减少。二是增加社保支出以及项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1075.38万元，其中：财政拨款收入1075.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2599.4万元，其中：基本支出238.5万元，占9.18%； 项目支出2360.9万元，占90.82%。

本单位2021年度年末结转和结余1720.48万元，较上年减少1524.01万元，主要原因：增加社保支出和项目支出，有上年项目未支付在本年度支付的。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1075.38万元，较上年决算数减少991.7万元，下降47.98%。主要原因：财政拨款收入减少。较年初预算数增加893.28万元，增加490%。主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计2599.4万元，较上年决算数增加2446.4万元，增加1599.03%。主要原因：增加社保及项目支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加（减少）0万元。

2. 教育支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元；

   三、社会保障与就业支出22.95万元，占0.88%，较年初预算数减少4.66万元，主要原因是社保经费支出减少；

   四、医疗卫生与计划生育支出8.87万元，占0.34%，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是医疗保险经费增加。

   五、节能环保支出2360.9万元，占90.82%，较年初预算数增加2360.9万元；主要原因是上级专项未纳入年初预算。

   六、农林水支出202.72万元，占7.8%，较年初预算数增加202.72万元，主要原因是上级专项未纳入年初预算。

   七、自然资源海洋气象支出4万元，占0.15%，较年初预算数减少142.85万元，主要原因是上级专项未纳入年初预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2599.4万元。其中：人员经费213.24万元， 较上年增加86.56万元，主要原因是增加社保支出。公用经费25.26万元，较上年增加15.16万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算。

   2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是无预算,较上年支出数减少0万元，主要原因是无支出。

   3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车,较上年支出数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。

   4、公务接待费 0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0万元，主要原因是无公务接待。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出25.26万元，比 2021年增加15.16万元，增长150.1%。主要原因是本年支出增加。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

3. 其他重要事项情况说明

我单位2021年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对我单位项目开展了绩效自评，涉及资金2599.4万元，其中：人员支出213.24万元，占一般公共预算整体支出总额的8.2%；公用支出25.26万元，占一般公共预算整体支出总额的0.97%；项目支出2360.9万元，占一般公共预算整体支出总额的90.82%。

    二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优，涉及资金2599.4万元。主要产出和效果：一是

认真贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严格加强项目支出管理，按照项目支出用途严格管控。二是严格按照财务管理制度，充分利用公用经费和项目经费有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

发现的主要问题及原因：由于项目经费支付进度缓慢，严重限制着我单位日常工作的正常运转。    

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县草原监理站2021年绩效自评表.xlsx

          华池县草原监理站2021年决算公开表格.xls