华池县人民政府

华池县图书馆2021年度决算公开

目  录 

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作的方针、政策，坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，履行馆藏与服务职能，为读者提供优质、高效、文明服务。

（二）采集各种类型的文献信息资源，科学加工与整理，开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

（三）开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。

（四）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换等活动，推广全民阅读。

（五）完善数字化、网络化服务体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，加强对乡镇分馆和基层服务点的业务指导。

（六）制定图书馆发展规划和各项制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

（七）开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

（八）坚持以人为本，加强职工队伍建设，创造良好发展空间，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

（九）加强地方文献的征集、整理、开发和利用工作。

（十）完成上级组织交办的其它工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县图书馆内设0个职能股室。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员8人（正科0人，副科2人，科员6人，工人0人）,雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计132.83万元，与2020年决算数相比，增加36.59万元、增加38.02%，主要原因是财政拨款预算增加及上年结余资金大。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计108.67万元，其中：财政拨款收入108.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计115.83万元，其中：基本支出115.83万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余17.00万元，较上年减少7.17万元，主要原因是本年支付增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总计132.83万元，较上年决算数增加36.59万元，增加38.02%。主要原因是财政拨款预算增加及上年结余资金大。

较年初预算数增加59.28万元，增加80.60%。主要原因是财政拨款预算增加及上年结余资金大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计115.83万元，较上年决算数43.76万元，增长60.72%。主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出101.80万元，占87.88%，较年初预算数增加47万元，增长85.77%，主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

2. 社会保障与就业支出8.42万元，占7.27%，较年初预算数减少2.12万元，下降20.11%。

   三、卫生健康支出5.62万元，占4.85%，较年初预算数增加2.68万元，增长91.16%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出115.83万元。其中：人员经费91.47万元，较上年决算数增加40.97万元，增长81.14%，主要原因是工资等标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费24.36万元，较上年决算数增加2.79万元，增长12.91%，主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费0万元。

4、公务接待费 0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出24.36万元，比 2020年增加2.79万元，增长12.91%。主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额12.25万元，其中：政府采购货物支出12.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，事业单位保留公务用车1辆，特殊用车图书流动车，单价19.48万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他重要事项情况需要说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金108.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。0个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度整体支出项目开展部门重点绩效评价，涉及资金108.67万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是我馆共接待读者不少于2万人（次），图书、报刊流通不少于4万册（次），订阅报刊39种，新购图书1000余册，征集地方文献100余册；二是精心设计制作了融合传统剪纸、香包及红色元素的创意书签7000余张，宣传展板8块，带有专属logo的宣传袋2种，6000余个，宣传彩页6000余份；三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动18场次；四是合理安排支出，保障部门工作正常运转。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县图书馆2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县图书馆2021年决算公开表格.xls