华池县人民政府

华池县南梁红色艺术交流中心2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

坚持社会主义文化发展方向，不断面向社会、面向群众宣传党的路线、方针、政策。深入挖掘我县历史文化底蕴，创作和编排讴歌红色精神、南梁革命历史的戏剧、歌舞等文艺节目，大力发展对外文化交流演出、公益性及商业性演出。负责组织实施上级下达的“文化三下乡”、“千台大戏送农村”等文艺演出，不断丰富全县人民精神文化生活。负责县委、县政府和业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县南梁红色艺术交流中心内设0个股室。

1. 人员情况

    2021年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制11名，后勤编制0名。财政供养总人数23人，其中：在职人员11人，雇佣人员12人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计174.38万元。收支较上年决算数增加37.23万元、增长27.16%，主要原因是财政拨款预算增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计168.27万元，其中：财政拨款收入168.27万元，占100%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计173.22万元，其中：基本支出73.22万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余1.16万元，较上年减少4.94万元，主要原因：本年支付增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计174.38万元，较上年决算数增加37.23万元，增长27.16%。主要原因是财政拨款预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计173.22万元，较上年决算数增加42.17万元，增长32.18%，主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出161.44万元，占93.20%，较年初预算数增加40.08万元，增长33.03%，主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

2．社会保障与就业支出11.79万元，占6.8%，较年初预算数减少4.74万元，下降28.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出173.22万元。其中：人员经费151.49万元， 较上年增加30.64万元，主要原因是人员变动，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费21.73万元，较上年增加11.53万元，主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

1. 公务车购置费0万元。

       3、公务车运行维护费0万元。

2. 公务接待费 0万元。

3. （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出21.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加11.53万元，增长13.03%。主要原因是上年结余资金大，本年支付增加。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位无车辆。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对0个项目开展了绩效自评，涉及资金168.27万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。0个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度整体支出项目开展部门重点绩效评价，涉及资金168.27万元，项目绩效评价结果均为优。         

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县南梁红色艺术交流中心2021年绩效自评表.xlsx

          华池县南梁红色艺术交流中心2021年决算公开表格.xls