华池县人民政府

华池县种子管理站2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

种子管理站是农业农村局工作的职能部门。主要负责贯彻落实中央、省、市、县政府有关农作物种子方面的法律、法规方针、政策等，具体职能如下：

（1）依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监督和良种推广等方面发挥职能作用。

（2）宣传贯彻有关种子方面的法律法规和产业政策。

（3）开展种子质量监督、市场监管、检验等方面的工作，以质量监管为重点，逐步构建种子市场监管的长效机制，规范市场准入，严厉打击制售假劣种子等违法行为。

（4）负责农作物品种管理，组织开展全县农作物新品种的引进、试验、示范和推广，开展主要农作物品种区域试验、生产试验等工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县种子管理站内设机构5个股室（办公室，主要负责单位党务、政务及后勤保障等工作；种子质量检测室，主要负责全县种子质量检验、田间纠纷、田间现场鉴定及种子田间检验；市场管理办公室，主要负责全县种子生产、经营市场管理，从业人员培训，查处违法生产、经营种子的单位和个人，负责品种维权；项目办公室，主要负责项目申报、实施、新品种引进、试验示范及品种布局；财务办公室主要负责本站经济业务活动。）当年无机构变动。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制8名，其中：事业编制8名。财政供养总人数11人，其中：在职人员10人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计172.58万元，支出总计190.82万元。与2020年决算数相比，收入增加51.13万元、增加29.6%，支出增加89.37万元、增加46.8%，主要原因：一是项目结余结转；二是实施往年项目。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计172.58万元，其中：财政拨款收入172.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计190.82万元，其中：基本支出187.82万元，占98.4%； 项目支出3万元，占1.6%。

本单位2021年度年末结转和结余24.76万元，较上年减少18.24万元，主要原因：一是项目支出；二是项目结余结转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计172.58万元，较上年决算数增加51.13万元，增加29.6%。主要原因：一是项目增加；二是人员工资增加。较年初预算数增加14.91万元，增加9.45%。主要原因：一是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计190.82万元，较上年决算数增加89.37万元，增加88%。主要原因：项目支出，人员工资增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 农林水支出155.28万元，占81.3%，较年初预算数增加27.64万元，主要原因：一是人员增加。

2. 无教育支出；

   三、社会保障与就业支出21.25万元，占11.1%，较年初预算数减少2.47万元，主要原因是人员减少；

   四、医疗卫生与计划生育支出7.29万元，占3.8%，较年初预算数增加0.99万元，主要原因：一是人员增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出187.8万元。其中：人员经费170.4万元， 较上年增加74.84万元，主要原因是人员增加。公用经费17.4万元，较上年增加11.52万元，主要原因是支出年初和本年的结余结转公用经费。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度本单位无三公经费。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   2021年度本单位无三公经费。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年度本单位无三公经费实物量。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出17.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加11.52万元，增长66%。主要原因是：支出去年结余款项。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

   2022年度，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”占总项目支出金额的100%，主要原因是只有一个项目。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

    

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度科学技术试验项目开展部门重点绩效评价，涉及资金3万元，项目绩效评价结果为100分。主要产出和效果：一是完成示范面积150亩；二是完成试验面积15亩；三是帮助农民在选种认知方面得到提高，后期收入增加。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县种子管理站2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县种子管理站2021年决算公开表格.xls