华池县人民政府

华池县蔬菜产业办公室2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责 

华池县蔬菜产业办公室主要工作职能，负责全县蔬菜、黄花菜生产，技术指导，新品种引进，新技术推广，病虫害防治，示范点规划和建设。

二、机构设置情况 

华池县蔬菜产业办公室单内设机构3个股室洋芋组、蔬菜组、办公室。两个组室主要负责洋芋、蔬菜指技术和示范点建设，办公室主要负责办理单位日常事务管理，文件起草，上传下达文件精神等工作。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计508.27万元。收支较上年决算数增加285.87万元、增长128.5%，主要原因是当年有项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计400.59万元，较上年决算数增加180.57万元,增长82.1%,主要原因是当年项目增加。其中:一般公共预算财政拨款收入400.59万元,占100%;年初结转和结余107.69万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计486.04万元，较上年决算数增加371.32万元,增长323.67%，主要原因是当年项目支出增加。其中:基本支出158.06万元,占32.52%；项目支出328万元，占67.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计508.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加285.87万元，增长128.5%，主要原因是当年有项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出486.04万元，较上年决算数增加371.32万元，增长323.68%。主要原因是当年项目支出增加。

1．科学技术支出4万元，占3.5%，较年初预算数增加4万元，主要原因是当年增加项目。

2．社会保障与就业支出9.05万元，占7.9%，较年初预算数减少0.72万元，减少0.06%，主要原因是2021年12月份养老保险结转。    

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数相符

4.农林水支出473万元，占97.4%，较年初预算数增加324万元，增长299.2%，主要原因是产业扶持项目和人员工资晋级职称变动。

5．其他支出15万元，占13.08%，主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.04万元。其中：人员经费143.02万元，较上年决算数增加41.09万元，增长40.3%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等（根据自己单位情况填写原因）。公用经费15.02元，较上年决算数减少5.23万元，减少53.7%，主要原因是单位下乡租车，人员差旅，办公用品购置上年未报销，结转当年报销，由此增加相关费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

         无

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出15.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加5.23万元，增加53.42%，主要原因单位下乡租车，人员差旅，办公用品购置上年年未报销，结转当年报销，由此增加相关费用支出。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于采购办公用品，办公耗材，办公设备。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2021年整体支出开展了绩效自评，涉及资金486.04万元，占一般公共预算支出总额的121.3%。2021年整体支出自评结果为“优”，主要原因是按照会计准则资金支付程序要求严格支付，做到专款专用，未发生挤占，挪用现象发生，实现效益最大化。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位对2021年度整体资金支出开展部门重点绩效评价，涉及资金400.59万元，绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是管理指标中预算编制完整、准确、制度健全、采购和资产管理执行率和安全性达标；二是产出指标数量、质量、时效、成本指标严格按照会计准则、会计制度及资金管理办法遵照执行，做到支付准确及时，专款专用；三是效益指标和满意度指标均达到95%以上。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县蔬菜产业办公室2021年绩效自评表.xlsx

          华池县蔬菜办2021年决算公开表格.xls