华池县人民政府

华池县农村能源建设办公室2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、职能职责

1．主要职能。华池县能源办主要职能主要包括：（一）宣传和贯彻实施农村能源法律、法规。（二）编制农村能源发展规划，报县级人民政府批准后组织实施。（三）组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，并会同有关部门组织农村能源新技术、产品的检测及成果鉴定。（四）负责农村能源技术推广、教育培训咨询服务、职业技能鉴定等。（五）指导农村能源社会服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县能源办属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，共有参公事业编制11人。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制12名，其中：参照公务员管理11名，事业编制1名。财政供养总人数20人，其中：在职人员18人，离退休2人。

   第二部分2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表（见附件）

   二、收入决算表（见附件）

   三、支出决算表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

   九、国有资产经营预算财政拨款收支决算表（见附件）

    

   第三部分2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计316.11万元。收支较上年决算数增加117.11万元、增长37%，主要原因是当年有项目增加。

   二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计237.18万元，较上年决算数增加42.62万元,增长18%,主要原因是当年项目增加。其中:一般公共预算财政拨款收入237.18万元,占100%;年初结转和结余78.93万元。

   三、支出决算情况说明

   2021年度支出合计275.31万元，较上年决算数增加153.2万元,增长55.6%，主要原因是当年项目支出增加。其中:基本支出223.31万元,占81.11%；项目支出52万元，占18.89%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计316.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加117.11万元，增长37%，主要原因是当年有项目增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款支出275.31万元，较上年决算数增加153.2万元，增长55.6%。主要原因是当年项目支出增加。

   1．社会保障与就业支出12.66万元，占4.6%，较年初预算数减少3.098万元，减少24%，主要原因是人员工资减少。    

   2．卫生健康支出7.72万元，占2.8%，较年初预算数相符

   3.农林水支出254.58万元，占92.47%，较年初预算数增加120.11万元，增长47%，主要原因是产业扶持项目和人员工资晋级职称变动。

   5．其他支出0.357万元，占1.3%，主要原因是上年结转资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.31万元。其中：人员经费222.95万元，较上年决算数增加102.84万元，增长46%，主要原因是在职人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10.2元，较上年决算数减少3.4万元，减少33%，主要原因是单位本年经费支出减少。

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出共计0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费支出共计0万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2021年度“三公”经费支出共计0万元。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2021年度本部门机关运行经费支出10.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少3.4万元，减少33%，主要原因单位下乡租车，人员差旅，办公用品购置上年年未报销，结转当年报销。

   （二）政府采购支出情况

   2021年度本部门政府采购支出合计3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于采购办公用品，办公耗材，办公设备。

   （三）国有资产占用情况

   无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度2021年清洁能源示范村项目开展部门重点绩效评价，涉及资金30万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是经济效益；二是生态效益；三是社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县农村能源建设办公室2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县能源办2021年决算公开表格.xls