华池县人民政府

华池县动物卫生监督所2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责。华池县动物卫生监督所隶属华池县农业农村局。主要职责是:负责对全县动物防疫、检疫、动物卫生监督管理的执法检查，查处动物防疫检疫、动物卫生、动物诊疗等领域中的违法乱纪案件；负责监督全县检疫票、证、章及标志的征订、发放和使用管理；负责兽医实验室生物安全和监督染疫动物及动物产品的无害化处理工作；负责对全县兽药生产和经营、动物饲养、屠宰及其产品加工经营，动物诊疗和兽医从业等场所合格条件的审查、许可和发证；负责监督管理全县动物防疫监督检查站工作；负责兽药、饲料质量监督检验、技术仲裁及有关技术标准的制定和实施；负责全县动物检验科员、动物防疫员、动物疫病防治员和兽药监督员的考核、培训、申报等工作；负责县域内重大和突发动物疫情的应急处理和疫情报告。

二、机构设置情况。2021年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数12人。其中：在职人员12人，雇佣人员0人，离退休3人，遗属1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报

表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计188.95万元，支出总计206.34万元。与2020年决算数相比，收入增加42.61万元、支出增加31.97万元，收入增加22.55%，主要原因：是在职死亡职工的职业年金及职业年金补助。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计188.95万元，其中：财政拨款收入188.68万元，占99.86%；上级补助收入0.266万元，占0.14%；事业收入188.95万元，占100%；经营收入0万元，；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计206.34万元，其中：基本支出199.35万元，占96.61%； 项目支出6.99万元，占3.39%。

本单位2021年度年末结转和结余23.08万元，较上年减少17.39万元，主要原因：2020年度结余医疗保险和养老保险在本年度支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计188.95万元，较上年决算数增加42.61万元，增加22.55%。主要原因：是在职死亡职工的职业年金及职业年金补助。较年初预算数增加19.72万元，增加10.43%。主要原因：在职死亡职工的职业年金及职业年金补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计206.34万元，较上年决算数增加31.97万元，下降18.33%。主要原因：由于2020年度结余结转资金在本年度支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一是社会保障与就业支出19.17万元，占12.9%，较年初预算数增加3.21万元，增加20.11%，主要原因是2020年度8-12月养老保险和工伤保险未支付，在2021年度支付的。

二是卫生健康支出7.44万元，占3.6%。结转2020年度医疗保险在2021年度支付到位。

三是农林水支出179.72万元，占87.1%，较年初预算数增加6.73万元，增长3.9%，主要原因是本年支出有上年项目结余资金，在年初预算时未计入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出206.33万元。其中：人员经费149.91万元， 较上年增加42.66万元，主要原因是一是2020年度结余结转资金在本年度支出。公用经费49.44万元，较上年增加42.08万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。本单位是参照公务员管理单位，无车辆运行费，也未产生接待费。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。本年度无因公出国。

2、公务车购置费0万元。本年度未购置公务车。

3、公务车运行维护费0万元。本单位无公务车辆。

4、公务接待费 0万元。本年度未产生公务接待费。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出49.44万元，比 2020年增加42.08万元，增长85.11%。主要原因是：一是取暖费增加；二是项目支出在机关运行中计算着。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元。其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对3个项目开展了绩效自评，涉及资金6.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目自评结果为“优”，涉及资金1.05万元，省级动物防疫及动物卫生监督监管项目自评结果为“优”，涉及项目资金5.67万元；病死生猪无害化处理项目自评结果为“优”，涉及金额0.27万元。评价为“优”的项目3个，涉及资金6.99万元，占总项目支出金额的100%。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度3项目开展绩效评价，涉及资金6.99万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是我县养殖环节病死猪无害化处理工作得到了保障，无害化处理工作能够及时有效的开展，补助按标准全部兑现到位，提高了养殖户满意度，防止了环境污染，保障了我县动物源性食品安全和公共卫生安全。二是我县公路动物防疫监督检查站正常运转，确保了动物卫生监督执法工作的正常开展，防止了动物疫病传播扩散，杜绝了重大动物疫情的发生，保证了我县畜牧业健康发展。   

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

              华池县动物卫生监督所2021年度决算公开表格.xls

              华池县动物卫生监督所2021年绩效自评表.xlsx